目   录

第一部分 宁安市城建办公室概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 宁安市城建办公室2017年部门决算表　

一、收入支出决算总表

二、收入决算表　

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁安市城建办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宁安市城建办公室概况

一、部门职能

(一)协调本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实；

(二)组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务目标，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作；

(三)负责本战线招商引资项目建设责任单位谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实；

(四)组织、策划、统筹本战线招商引资活动及本战线招商引资项目库建设；

（五）为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务；

（六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务；

（七）收集和研究本战线上级部门的有关政策，督促本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市城建办公室设两个内设机构：办公室、项目信息办。核定编制 5名。

三、部门决算编制范围

2017部门决算编制范围包括：宁安市城建办公室本级。

部门决算单位名单如下：

第二部分宁安市城建办公室2017年部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市城建办公室2017年决算公开表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

  1.年初结转和结余

宁安市城建办公室2017年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元。

2.总收入情况

宁安市城建办公室2017年度收入总额59.78万元，其中年初结转结余0万元，本年收入59.78万元，其他收入0万元。比去年同期下降25.66%，原因为人员减少。

3、总支出情况对比

宁安市城建办公室2017年度本年支出59.78万元，比去年同期下降25.66%，原因为人员减少。

4、年末结转和结余

宁安市城建办公室2017年度年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元。

（二）关于收入决算表的说明

 宁安市城建办公室2017年度总收入决59.78万元，均为财政拨款收入，比去年同期下降25.66%，原因为人员减少。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市城建办公室2017年度总支出59.78万元，均为财政拨款支出，比上年同期下降25.66%，其中财政基本支出14.41万元，比去年同期下降31.35%，原因为人员减少，其中财政项目支出45.37万元，比去年同期下降23.65%，原因为项目资金减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市城建办公室2017年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市城建办公室2017年度财政拨款收入59.78万元，比年初预算下降5.75%，原因为人员减少；项目支出减少。

3.财政拨款支出情况 

宁安市城建办公室2017年度财政拨款支出功能分类59.78万元比年初预算下降5.75%，原因为人员减少；支出经济分类中基本支出14.41万元，比去年同期下降31.35%，原因为人员减少，支出经济分类中项目支出45.37万元，比去年同期下降23.65%，原因为项目资金减少。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市城建办公室2017年度年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市城建办公室2017年度财政拨款支出总额59.78万元，比去年同期下降25.66%，其中基本支出14.41万元，比去年同期下降34.35%，原因为人员减少，其中项目支出45.37万元，比去年同期下降23.65%，原因为项目资金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市城建办公室2017年度本年财政拨款基本支出14.41万元，比去年下降34.35%，其中工资福利支出12.24万元，比去年同期下降33.69%，变动原因：人员减少； 商品和服务支出1.23万元，比去年同期下降51.38%，变动原因：减少经费支出；对个人和家庭的补助支出0.94万元，比去年同期下降9.62%，原因为人员减少。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市城建办公室2017年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

二、 “三公”经费支出说明

宁安市城建办公室2017年无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明    

宁安市城建办公室2017年度机关运行经费支出0万元，与上年比无变化。

四、政府采购支出说明

宁安市城建办公室2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市城建办公室截至2017年12月31日，固定资产总额9.67万元，均为其他固定资产，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

宁安市城建办公室预算单位2017年度没有实行绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。