目 录 第一部分 宁安市教育体育局概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市教育体育局概况 一、部门职能 (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。 (二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 (三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。 (四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。 (五)统筹指导全市少数民族教育工作。 (六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。 (七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。 (八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。 (九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。 (十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。 (十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。 (十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。 (十三)负责教育督导工作。 (十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。 (十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。 (十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。 (十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。 (十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。 (十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。 (二十)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。 (二十一)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。 (二十二)抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。 (二十三)发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。 (二十四)负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。 (二十五)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。 (二十六)承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：宁安市教育体育局设7个内设机构：党政办公室、视导室、财务审计股、人事股、群众体育技术辅导中心、青少年业余体校、体育馆。核定编制 3522 名。在职2802人，离休7人，退休2631人。 三、部门预算编制范围 宁安市教育体育局预算单位2017年度部门决算编制范围包括：宁安市教育体育局、宁安市体育运动中心、黑龙江省宁安市实验小学、宁安市第四小学、黑龙江省宁安市丹江小学、宁安市朝鲜族小学、黑龙江省宁安市第二中学校、黑龙江省宁安市第三中学校、黑龙江省宁安市第四中学校、宁安市渤海中学、黑龙江省宁安市朝鲜族中学、黑龙江省宁安市第一中学校、宁安市职业教育中心学校、宁安市教师进修学校、宁安市特殊教育学校、宁安市幼儿教育中心、宁安市招生考试委员会办公室、学校生产管理站、省电大宁安分校、宁安市宁安镇中心校、宁安市东京城镇中心校、宁安市渤海镇中心校、宁安市沙兰镇中心校、宁安市石岩镇中心校、宁安市兰岗镇中心校、宁安市海浪镇中心校、宁安市江南朝鲜族满族乡中心校、宁安市卧龙朝鲜族乡中心校、宁安市马河乡中心校、宁安市三陵乡中心校、宁安市镜泊乡中心校。 部门决算单位名单如下： 宁安市教育体育局预算单位2017年度部门决算所属单位
第二部分 2017年度部门决算表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 宁安市教育体育局预算单位2017年度年初结转和结余7,098.02万元，其中基本支出结转1,508.96万元，占21.19%,项目支出结转和结余5,589.06万元，占78.81%。 2.总收入情况 宁安市教育体育局预算单位2017年度收入总额50,641.18万元，财政拨款收入49,752.1万元，比去年下降8.31%，原因为人员工资调整，比年初预算增加4.18%。 3.总支出情况对比 宁安市教育体育局预算单位2017年度支出总额53,698.45万元，比去年下降3.91%，原因为人员工资调整，比年初预算增加12.51%。 4.年末结转和结余 宁安市教育体育局预算单位2017年度年末结转和结余4,040.75万元，其中基本支出结转1,411.61万元，占34.93%，项目支出结转和结余2,629.14万元，占65.07%。 （二）关于收入决算表说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度总收入50,641.18万元，财政拨款收入49,752.10万元，占98.24%。 （三）关于支出决算表说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度总支出53,698.45万元，其中：财政基本支出41,207.06万元，占76.74% ；财政项目支出12,491.39万元，占23.26%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市教育体育局预算单位2017年度年初财政拨款结转和结余6,780.32万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市教育体育局预算单位2017年度一般公共预算财政拨款49362.54万元，比去年下降9.07%，原因为人员工资调整。 3.财政拨款支出情况 宁安市教育体育局预算单位2017年度一般公共服务支出52904.39万元，比上年下降8.52%；教育支出48,038.15万元，文化教育与传媒支出12.58万元，社会保障和就业支出448.68万元，医疗卫生与计划生育支出2,257.34万元，住房保障支出1,798.21万元，其他支出349.42万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市教育体育局预算单位2017年度年末财政拨款结转和结余3,628.03万元，比上年下降40.95%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度财政拨款支出总额52,554.97万元，其中：基本支出40,391.24万元，占76.86%，项目支出12,163.73万元，占23.14%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度本年财政拨款基本支出40,391.24万元，其中：人员经费37,392.08万元，占92.58%；公用经费2,999.16万元，占7.42%；人员经费中工资福利支出20,636.08万元，对个人和家庭的补助16,756万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度政府性基金预算财政拨款收入389.57万元，2017年度政府性基金预算财政支出349.42万元。 二、“三公”经费支出说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度机关运行经费支出43.3万元，比2016年度减少113万元，下降72.29%。主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。 四、政府采购支出说明 宁安市教育体育局预算单位2017年度政府采购支出总额1,133.51万元，其中：政府采购货物支出224.43万元、政府采购工程支出909.08万元、政府采购服务支出0万元。 五、国有资产占用情况说明 宁安市教育体育局截至2017年12月31日，固定资产总额24,234.24万元，其中:房屋建筑19,000.13万元,总面积211,439.43平方米、车辆43.09万元,3台、单位50万元（含）以上的通用设备50万元，1套、其他固定资产5,141.02万元，数量3,683.12。 六、预算绩效情况说明 1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金1134万元，占一般公共预算项目支出总额的9.12%。 共组织薄改资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1134万元。从评价情况来年，此项工作完成较好。 2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为90分。项目全年预算数为1134万元，执行数为1134万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高义务教育标准化水平；二是让义务教育学生在良好的环境中学习。
第四部分 名词解释 根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、教育支出（类）：反映政府教育事务的支出。 六、教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。 （一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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