目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全市环境保护的相关政策和规范性文件，并组织实施。 （二）制定并组织实施全市环境保护规划、计划，参与制定全市社会发展规划、城市总体规划、国土开发整治规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，促进环境保护与经济建设、城乡建设协调发展。 （三）监督全市实施环境保护国家标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、标准样品标准）及环境保护行业标准。 （四）负责全市水体、大气、土壤环境的保护，监督管理废水、固体废弃物、噪声、振动、有毒化学品以及电磁波辐射等污染的防治工作，协调指导环境综合整治工作。 （五）管理全市自然环境保护工作；监督检查市内自然保护区、生物多样性、野生动植物保护工作；指导市内生态农业建设工作；监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动，组织开展乡镇环境综合治理。 （六）负责排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；审批全市权限内开发建设项目、技术改造和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）。 （七）负责全市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。 （八）负责全市环保宣传教育、环境监测、统计、信息、环境科研工作。 二、内设机构及编制 根据上述职责，现设置内设机构办公室、环境监察大队、环境监测站、项目办、生态办。核定编制40名,其中：在职27人，退休15人，离休0人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市环境保护局预算单位2017年度部门决算编制范围包括：宁安市环境保护局。 部门决算单位名单如下：
第二部分 2017年度部门决算表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 宁安市环境保护局2017年度年初结转和结余31.12万元，其中基本支出结转26.19万元，占84.16%,项目支出结转和结余4.93万元，占15.84%。 2.总收入情况 宁安市环境保护局2017年度收入总额511.66万元，财政拨款收入511.66万元，比去年减少11.36%，比年初预算增加23.52%。原因为人员工资调整。 3.总支出情况对比 宁安市环境保护局2017年度支出总额481.98万元，比去年减少15.78%，比年初预算增加16.36%。原因为人员工资调整 4.年末结转和结余 宁安市环境保护局2017年度年末结转和结余60.79万元，其中基本支出结转26.19万元，占43.08%，项目支出结转和结余34.6万元，占56.92%。 （二）关于收入决算表说明 宁安市环境保护局2017年度总收入511.66万元，财政拨款收入511.66万元，占100%。 （三）关于支出决算表说明 宁安市环境保护局2017年度总支出481.98万元，其中：财政基本支出306.34万元，占63.56% ；财政项目支出175.64万元，占36.44%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市环境保护局2017年度年初财政拨款结转和结余31.12万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款511.66万元，比去年减少11.36%，原因为人员工资调整。 3.财政拨款支出情况 宁安市环境保护局2017年度一般公共服务支出481.98万元，比上年减少15.78%；节能环保支出440.58万元；社会保障和就业支出6.85万元；医疗卫生和计划生育支出17.09万元；住房保障支出16.98万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市环境保护局2017年度年末财政拨款结转和结余60.79万元，比上年增加95.34%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 宁安市环境保护局2017年度财政拨款支出总额481.98万元，其中：基本支出306.32万元，占63.56%，项目支出175.6万元，占36.44%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 宁安市环境保护局2017年度本年财政拨款基本支出306.34万元，其中：人员经费301.19万元，占98.32%；公用经费5.15万元，占1.68%；人员经费中工资福利支出202.5万元，对个人和家庭的补助98.7万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 宁安市环境保护局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市环境保护局2017年度“三公”经费实际支出总额6万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费6元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费6元、公务接待费0万元。因公出国（境）、公务用车购置和运行、公务接待费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市环境保护局位2017年度机关运行经费支出5.15万元，比2016年度减少17.01万元，降低76.76%。主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。 四、政府采购支出说明 宁安市环境保护局2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 五、国有资产占用情况说明 宁安市环境保护局截至 六、预算绩效情况说明 宁安市环境保护局2017年度没有实行绩效管理工作。 第四部分 名词解释 根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，2017年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、节能环保支出（类）：反映政府提供节能环保的支出。 六、节能环保支出（类）节能环保管理事务（款）：反映节能环保事务方面的支出。 （一）节能环保支出（类）节能环保事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）节能环保支出（类）节能环保事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
||||||||||||||||||||
|
1 |