宁安市政府采购中心2017年度部门决算及有关情况说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市政府采购规定，参与制订并贯彻执行本市《政府采购制度暂行办法》和《政府采购制度暂行办法实施细则》。 （二）负责全市本级行政区域内的国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，国家专项的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购工作。 （三）采购的形式是依据市财政局采购办公室下达的采购形式进行组织集中采购，采购形式是通过在中国政府采购网上公开采购信息的形式，以“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和采购监督部门认定的其他采购方式进行工作。维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设,规范财政支出，最大限度地提高财政资金的使用效益。 （四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市政府采购中心下设综合办、采购一部（货物类）、采购二部（工程类）、采购三部（服务类）。核定编制13名，其中在职12人，退休0人，离休0人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市政府采购中心2017部门决算编报范围包括：宁安市政府采购中心本级单位。 部门决算单位名单如下： 宁安市政府采购中心2017年度部门决算所属单位
序号 单位名称 序号 单位名称 1 宁安市政府采购中心 五、第二部分 2017年度部门决算表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 宁安市政府采购中心2017年度无年初结转和结余。 2.总收入情况 宁安市政府采购中心2017年度收入总额85.76万元，财政拨款收入85.76万元，比去年增加0.01%，原因为人员工资调整，与年初预算持平。 3.总支出情况对比 宁安市政府采购中心2017年度支出总额85.76万元，比去年增加0.01%，原因为人员工资调整，与年初预算持平。 4.年末结转和结余 宁安市政府采购中心2017年度无年末结转和结余。 （二）关于收入决算表说明 宁安市政府采购中心2017年度总收入85.76万元，财政拨款收入85.76万元，占100%。 （三）关于支出决算表说明 宁安市政府采购中心2017年度总支出85.76万元，其中：财政基本支出78.28万元，占91.28% ；财政项目支出7.48万元，占8.72%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市政府采购中心2017年度无年初财政拨款结转和结余。 2.财政拨款收入情况 宁安市政府采购中心2017年度一般公共预算财政拨款85.76万元，比去年增加0.01%，原因为人员工资调整。 3.财政拨款支出情况 宁安市政府采购中心2017年度一般公共服务支出75.65万元，比去年增加0.01%；医疗卫生与计划生育4.17万元；住房保障支出5.94万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市政府采购中心2017年度无年末财政拨款结转和结余。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 宁安市政府采购中心2017年度财政拨款支出总额85.76万元，其中：基本支出78.28万元，占91.28%，项目支出7.48万元，占8.72%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 宁安市政府采购中心2017年度本年财政拨款基本支出78.28万元，其中：人员经费72.34万元，占92.41%；对个人和家庭的补助5.94万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 宁安市政府采购中心2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市政府采购中心2017年度无“三公”经费支出。 三、机关运行经费支出说明 宁安市政府采购中心2017年度无机关运行经费支出。 四、政府采购支出说明 宁安市政府采购中心2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 五、国有资产占用情况说明 宁安市政府采购中心截至2017年12月31日，固定资产总额12.61万元，其中:通用设备10.06万元，家具用具2.55万元。 预算绩效情况说明 宁安市政府采购中心2017年度没有实行绩效管理工作。 第四部分 名词解释 根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市政府采购中心2017年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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