目    录

第一部分 市工交办公室概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市工交办公室2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 市工交办公室2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  工交办公室概况

一、部门职能

(一)负责本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实。

(二)负责组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务目标，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作。

(三)负责本战线招商引资项目建设责任单位谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实。

(四)负责组织、策划、统筹本战线招商引资活动；负责本战线招商引资项目库建设。

（五）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务。

（六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。

（七）负责收集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：办公室、项目信息办。核定编制5名,其中在职5人。

三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：宁安市工交办公室本级。

第二部分  市工交办公室2017年部门预算表

详见:宁安市工交办2017年度部门预算表.xls

第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于市工交办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工交办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。工交办公室2017 年收入总预算79.74万元，较上年执行数增长4.95%；支出总预算79.74万元，较上年执行数增长3.34%。

二、关于市工交办公室2017年收入预算情况说明

工交办公室2017 年收入预算 79.74万元，其中：财政拨款收入 79.74万元，占比100.00%。

三、关于市工交办公室2017年支出预算情况说明

工交办公室2017 年支出预算79.74万元，其中：基本支出39.74万元，占比49.84%；项目支出40万元，占比50.16%。

四、关于工交办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市工交办公室2017年财政拨款收支预算79.74万元。收入包括：当年拨款收入79.74万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出76.09万元、医疗卫生支出1.75万元、住房保障支出1.9万元。

五、关于工交办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市工交办公室2017年公共预算财政拨款支出79.74万元，包括：基本支出39.74万元、项目支出40万元。具体使用情况如下：                        

1、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出36.09万元，占45.26%，同比上升2.79%，原因是人员工资上涨。

2、一般行政管理事务支出40万元，占50.16%，同比下降3.86%，原因是压缩支出。

3、事业单位医疗支出1.75万元，占2.20%，同比持平。

4、住房公积金支出1.90万元，占2.38%，同比持平。

六、关于市工交办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

市工交办公室2017年一般公共预算基本支出39.74万元，同比增长6.45%，其中：

人员经费37.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.56万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、关于市工交办公室2017年“三公”经费预算情况说明

市工交办公室2017年“三公”经费财政拨款预算0.80万元，其中：公务接待费0.80万元。2017 年“三公” 经费预算与 2016 年执行数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

 宁安市工交办公室2017年机关运行经费36.09万元，比上年执行数同比增长8.38%。主要是由于工资上调而产生的人员经费的增加。

（二）政府采购情况

 市工交办公室2017年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截止2016年12月31日，我单位国有资产6.44万元。

（四）预算绩效情况说明。

 2017年市工交办公室安排预算绩效评价项目1个，涉及金额40万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

   （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。