目     录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宁安市工业园区管理委员会是市政府的职能部门,主要职能是：

(一)负责宁安工业园区规划、建设、经营、管理。

(二)组织实施宁安工业园区财源建设。

(三)制定工业园区产业发展规划，开展项目招商及服务。

(四)组织开展园区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。

（五）搞好园区开发建设的综合协调、督办市场公平竞争。

（六）督导落实市委、市政府有关园区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。

二、内设机构及编制

现设置内设机构：办公室、招商办、财务室。核定编制5名,其中在职5人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安工业园区管理委员会2017年度部门决算编制范围包括：宁安工业园区管理委员会一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安工业园区管理委员会.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

宁安工业园区管理委员会2017年度预算收入2,882.13万元，其中：财政拨款收入2,882.13万元，占比100.0%；2017年预算支出2,882.13万元，其中：基本支出64.1万元，占比2.2%，项目支出2,818.03万元，占比97.8%。2017年度决算财政拨款收入2,757.8万元，比预算减少4.3%；2017年度决算支出2,771万元，比预算减少3.9%。

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安工业园区管理委员会2017年度年初结转和结余55.13万元，其中基本支出结转30.13万元，占54.7%,项目支出结转和结余25万元，占45.3%。

2.总收入情况

宁安工业园区管理委员会2017年度收入总额2758.01万元，财政拨款收入2,758万元，比去年增加36.3%，主要原因为人员工资调整、园区基础设施、绿化工程的支出，比年初预算减少4.3%。

3.总支出情况对比

宁安工业园区管理委员会2017年度支出总额2,771万元，比去年增加33.9%，原因为人员工资调整、园区基础设施、绿化工程的支出，比年初预算减少3.9%。

4.年末结转和结余

宁安工业园区管理委员会2017年度年末结转和结余42.14万元，其中基本支出结转2.14万元，占5.1%，项目支出结转和结余40万元，占94.9%。

（二）关于收入决算表说明

宁安工业园区管理委员会2017年度总收入2,758.01万元，财政拨款收入2,758万元，占99.9%。

（三）关于支出决算表说明

宁安工业园区管理委员会2017年度总支出2,771万元，其中：财政基本支出99.45万元，占3.6% ；财政项目支出2,671.55万元，占96.4%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安工业园区管理委员胡2017年度年初财政拨款结转和结余40万元。

2.财政拨款收入情况

财政拨款收入2,758万元，比去年增加36.3%，主要原因为人员工资调整、园区基础设施、绿化工程的支出。

3.财政拨款支出情况

宁安工业园区管理委员会2017年度一般公共服务支出2,743万元，比上年增加32.3%；一般公共服务支出20万元；医疗卫生与计划生育支出2.18万元；城乡社区支出2,745.73万元；住房保障支出3.09万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安工业园区管理委员会2017年度年末财政拨款结转和结余40万元，比上年增加60.0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安工业园区管理委员会2017年度财政拨款支出总额2,743万元，其中：基本支出71.45万元，占2.6%，项目支出2671.55万元，占97.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安工业园区管理委员会2017年度本年财政拨款基本支出71.45万元，其中：人员经费58.35万元，占81.7%；公用经费13.1万元，占18.3%；人员经费中工资福利支出55.2万元，对个人和家庭的补助3.15万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安工业园区管理委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安工业园区管理委员会2017年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费10万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安工业园区管理委员会2017年度无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安工业园区管理委员会2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安工业园区管理委员会截至2017年12月31日，固定资产总额141.3万元，其中:其他固定资产141.3万元，车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

宁安工业园区管理委员会2017年度没有实行绩效管理工作。

第四部分 名词解释

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、城乡社区管理事务（类）：反映城乡社区管理事务支出。

六、城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。