第一部分 宁安市水产局概况

　　　一、部门职能

　　　二、机构设置及人员情况

　　　三、部门预算编制范围

      第二部分 宁安市水产局2018年部门预算表

　　　一、部门收支总体情况表

　　　二、部门收入总体情况表

　　　三、部门支出总体情况表

　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

  第三部分 宁安市水产局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

　　　
第一部分宁安市水产局概况

　　　一、部门职能

　　（一）研究拟定水产养殖业的重大技术措施并组织实施，指导渔业经济结构调整，负责渔业年度生产指导性计划的组织实施工作；

    （二）负责渔业资源保护，合理开发利用和水面确权工作，承办处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益工作；

    （三）组织渔业水域生态环境及水生野生动植物的保护，组织渔业资源与渔业环境监测网调查工作；

    （四）负责发放捕捞许可证，养殖许可证，对无证的违法行为进行处罚；

    （五）负责对水产苗种生产经营的审批；

    （六）行使渔船检验和发放船舶登记证书；

    （七）负责全市的渔业技术推广及渔业养殖生产的技术指导和病害防治；

    （八）负责统计全市水产业各类经济指标；

    （九）负责全市水生动物病害测报、预防和控制；水生动物疫病防疫、检疫、监测和调查控制；水生动物和水产品质量安全管理、渔业环境管理、鱼药鱼料质量监测。

　　　二、机构设置及人员情况

　　　现设置内设机构：办公室、渔政股、生产股。核定编制 10名。其中在职9人,退休16人。

　　　三、部门预算编制范围

　　　2018部门预算编制范围包括：宁安市水产局本级。

第二部分  宁安市水产局2018年部门预算表

　　　详见：宁安市水产局2018年部门预算表.xls

第三部分  2018年部门预算编报情况说明

　　一、关于宁安市水产局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，宁安市水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市水产局2018年收入总预算175.13万元，较上年执行数减少48.96%；支出总预算175.13万元，较上年执行数减少48.96%。

　　二、关于宁安市水产局2018年收入预算情况说明

　  宁安市水产局2018年收入预算175.13万元，其中：财政拨款收入175.13万元，占比100.00%。

　　三、关于宁安市水产局2018年支出预算情况说明

　　宁安市水产局2018年支出预算175.13万元，其中：基本支出167.13万元，占比95.43%；项目支出8.00万元，占比4.57%。

　　四、关于宁安市水产局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁安市水产局2018年财政拨款收支预算175.13万元。收入包括：当年拨款收入175.13万元；支出包括：社会保障和就业支出13.43万元、医疗卫生支出8.75万元、农林水支出147.20万元，住房保障支出5.75万元。

　　五、关于宁安市水产局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　宁安市水产局2018年公共预算财政拨款支出175.13万元，包括：基本支出167.13万元、项目支出8.00万元。具体使用情况如下：                         

    1、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元，占5.48%。

    2、机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，占2.19%。       

    3、事业单位医疗支出8.75万元，占4.99%，同比增长1.51%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。    

    4、农业行政运行支出132.21万元，占75.49%，同比减少0.85%，原因是退休人员增加等因素影响。

　　5、一般行政管理事务支出6.99万元，占3.99%，同比减少91.39%，原因没有包括2018年中省专项资金。

    6、执法监管支出8.00万元，占4.57%，同比增加60%，加强执法监管和环境保护工作力度支出增加影响。

    7、住房公积金支出5.75万元，占3.28%，同比增长20.29%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。

　　六、关于宁安市水产局2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明

　　宁安市水产局2018年一般公共预算基本支出175.13万元，同比减少33.28%，其中：

　　人员经费158.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；

　　公用经费16.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于宁安市水产局2018年“三公”经费预算情况说明

　　宁安市水产局2018年部门预算中“三公”经费财政拨款安排支出1.50万元，其中：公务用车运行维护费1.50万元，比上年执行数增加7.72%。

九、关于宁安市水产局2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明

　　宁安市水产局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

　　（一）机关运行经费安排情况

　　宁安市水产局2018年机关运行经费安排8.34万元，比上年决算同比增加103.94%。主要是由于人员经费标准提高、职务变动而产生的人员经费的增加。

　　（二）政府采购情况

　　宁安市水产局2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2017年12月31日，我单位国有资产123.59万元。其中：土地、房屋、构筑物89.31万元，通用设备30.79万元，专用设备0.62万元，家具用具装具2.87万元。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　2018年宁安市水产局预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。

　　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

　　（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

　　十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。