黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年部门预算
第一部分黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局基本情况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局基本情况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策； （二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区； （三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源； （四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作； （五）进行自然保护的宣传教育； （六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。 （七）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、财务科、资源保护管理科、宣教科研科、旅游管理科、多种经营科。核定编制 45 名。其中在职10人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局本级。 第二部分 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年收入总预算148.15万元，较上年执行数增长－75.39%；支出总预算148.15万元，较上年执行数增长-75.39%。 二、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年收入预算情况说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年收入预算148.15万元，其中：财政拨款收入148.15万元，占比100.00%。 三、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年支出预算情况说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年支出预算148.15万元，其中：基本支出88.15万元，占比59.5%；项目支出60.00万元，占比40.5%。 四、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年财政拨款收支预算148.15万元。收入包括：当年拨款收入148.15万元；支出包括：社会保障和就业支出15.08万元、医疗卫生支出3.81万元、农林水支出122.8万元、住房保障支出6.46万元。 五、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算当年拨款（功能科目）情况说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年公共预算财政拨款支出148.15万元，包括：基本支出88.15万元、项目支出60万元。具体使用情况如下： 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，占7.27%。 2、机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，占2.91%。 3、事业单位医疗支出3.81万元，占2.57%，同比增长75.58%，原因是在职人员增加、工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 4、林业行政运行支出62.80万元，占42.39%，同比增加101.93%，原因是调入在职人员，人员支出增加等因素影响。 5、林业自然保护区支出60.00万元，占40.50%，同比减少25.03%，原因没有包括2018年中省专项资金。 6、住房公积金支出6.46万元，占4.36%，同比增长121.23%，原因是在职人员增加及工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 六、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算基本支出88.15万元，同比增长143.58%，其中： 人员经费85.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费3.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算支出148.15万元，其中：对事业单位经常性补助148.15万元，主要包括：工资福利支出85.05万元、商品和服务支出63.10万元。 八、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年“三公”经费预算情况说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年部门预算中“三公”经费财政拨款安排支出1.50万元，占预算1.01%，与上年执行数无变化。 九、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年政府性基金预算支出（功能科目）情况的说明 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年机关运行经费3.03万元。主要是由于人员增加、职务变动而产生的人员经费的增加。 （二）政府采购情况 黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2017年12月31日，我单位国有资产75.12万元。其中：通用设备68.01万元，家具用具装具7.11万元。 （四）预算绩效情况说明。 2018年黑龙江小北湖国家级自然保护区管理局没有预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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