宁安市残疾人联合会2018年部门预算 目 录
第一部分 宁安市残疾人联合会概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市残疾人联合会2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市残疾人联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
一、部门职能 （一）听取残疾人的意见、反映残疾人的需求、维护残疾人的利益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人、遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。 （三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）贯彻落实国家、省有关方针、政策、协助政府研究、制定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （七）指导和管理残疾人社团组织。 （八）承担政府交办的其他工作。 宁安市残疾人劳动就业服务管理所主要职能是承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、康复部、维权部、组联部。核定编制6名,其中在职6人，退休1人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：残疾人联合会本级。（含下级宁安市残疾人劳动就业服务管理所）。
第二部分 宁安市残疾人联合会2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算编报情况说明
一、关于宁安市残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市残疾人联合会2018年收入总预算167.72万元，较上年执行数下降45.08%；支出总预算167.72万元，较上年执行数增长54.12%。 二、关于宁安市残疾人联合会2018年收入预算情况说明 宁安市残疾人联合会2018年收入预算167.72万元，其中：财政拨款收入167.72万元，占比67.71%。 三、关于宁安市残疾人联合会2018年支出预算情况说明 宁安市残疾人联合会2018年支出预算167.72万元，其中：基本支出92.72万元，占比55.28%；项目支出75万元，占比44.72%。 四、关于宁安市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算167.72万元。收入包括：当年拨款收入167.72万元；支出包括：一般公共服务支出158.37万元、医疗卫生支出4.15万元、住房保障支出5.20万元。 五、关于宁安市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安市残疾人联合会2018年公共预算财政拨款支出167.72万元，包括：基本支出92.72万元、项目支出75万元。具体使用情况如下： 1、行政运行支出80.65万元，占48.09%，同比增长27.17%，原因是增加养老保险支出等因素影响。 2、一般行政管理事务支出2.72万元，占1.62%，同比下降84.55%。 3、行政单位医疗支出4.15万元，占2.47%，同比下降1.66%，原因是在职人员退休，医疗保险金额下降。 4、住房公积金支出5.20万元，占3.10%，同比增长0.97%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 5、残疾人生活和护理补贴75.00万元，占44.72%，同比下降21.05%，原因是公用经费减少。 六、关于宁安市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 宁安市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出92.72万元，同比增长27.36%，其中：人员经费89.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费2.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于宁安市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安市残疾人联合会2018年一般公共预算支出92.72万元，其中：1、对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出77.86万元、商品和服务支出5.95万元2、对个人和家庭补助支出8.91万元，主要包括：离退休费8.91万元。 八、关于宁安市残疾人联合会2018年“三公”经费预算情况说明 宁安市残疾人联合会2018年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0万元，与上年相比无变化。 九、关于宁安市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安市残疾人联合会2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市残疾人联合会2018年机关运行无经费。 （二）政府采购情况 宁安市残疾人联合会2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2017年12月31日，我单位国有资产185.46万元。其中：土地、房屋、构筑物122.65万元，通用设备31.59万元，专用设备29.58万元，家具用具装具1.64万元。 （四）预算绩效情况说明。 2018年宁安市残疾人联合会预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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