目 录
第一部分 宁安市工商业联合会概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市工商业联合会2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市工商业联合会2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释
一、部门职能 （一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。 （三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设。 （四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。 （五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。 （六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 （七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。 （八）组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场. （九）增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 二、机构设置及人员情况 根据上述职责，宁安市工商业联合会内设1个办公室。核定编制2名，实有在职2人。 三、部门预算编制范围 2018部门决算编制范围为宁安市工商业联合会本级。 第二部分 宁安市工商业联合会2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市工商业联合会2018年收入总预算37.03万元，较上年执行数增长5.62%；支出总预算37.03万元，较上年执行数增长5.62%。 二、关于宁安市工商业联合会2018年收入预算情况说明 宁安市工商业联合会2018年收入预算37.03万元，其中：财政拨款收入37.03万元，占比100.00%。 三、关于宁安市工商业联合会2018年支出预算情况说明 宁安市工商业联合会2018年支出预算37.03万元，其中：基本支出27.44万元，占比74.10%；项目支出9.59万元，占比25.90%。 四、关于宁安市工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市工商业联合会2018年财政拨款收支预算37.03万元。收入包括：当年拨款收入37.03万元；支出包括：一般公共服务支出34.76万元、医疗卫生支出1.67万元、住房保障支出0.60万元。 五、关于宁安市工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安市工商业联合会2018年公共预算财政拨款支出37.03万元，包括：基本支出27.44万元、项目支出9.59万元。具体使用情况如下： 1、宁安市工商业联合会行政运行支出25.17万元，占67.97%，同比减少23.87%，原因是人员调出等因素影响。 2、一般行政管理事务支出9.59万元，占25.90%，同比增长37.02%。 3、行政单位医疗支出1.67万元，占4.51%，同比减少11.64%，原因是人员调出等因素影响。 4、住房公积金支出0.60万元，占1.62%，同比增长25.93%，原因是人员调出等因素影响。 六、关于宁安市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）说明 宁安市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出25.17万元，同比增长2.40%，其中： 人员经费27.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于宁安市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 市工商业联合会2018年一般公共预算支出37.03万元，其中：1、机关工资福利支出9.25万元，主要包括：工资奖金津补贴5.58万元、社会保障缴费3.07万元、住房公积金0.6万元；2、机关商品服务支出9.59万元，主要包括：办公经费7.74万元、维修维护费1.85万元；3、对个人和家庭补助支出18.19万元，主要包括：社会福利和救助0.03万元、离退休费18.16万元。 八、关于宁安市工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明 宁安市工商业联合会2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 九、关于宁安市工商业联合会2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安市工商业联合会2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安市工商业联合会2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安市工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市工商业联合会2018年机关运行经费安排0.87万元，比上年决算同比减少40.00%。主要是由于人员调动、职务变动而产生的人员经费的减少。 （二）政府采购情况 宁安市工商业联合会2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明 截止2017年12月31日，我单位国有资产0.22万元。其中：土地、房屋、构筑物0万元，通用设备0.22万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元、图书档案0万元，家具用具装具0万元。 （四）预算绩效情况说明 2018年宁安市工商业联合会预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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