宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算

二O一八年二月
目   录

第一部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表　

第三部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。
　  （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
　  （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
　  （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
　  （七）撤销乡（镇）级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。
　  （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
　  （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

 (十）根据市长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。
　  （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
　  （十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
　  （十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：宁安市人大常委会内设1个办公室、 4个工作委员会、3个专委会。分别是办公室 ，人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会，内务司法委员会、财政经济委员会、城环委员会。核定编制 26 名。其中在职28人，退休25人，离休1人。

三、部门预算编制范围

2018部门预算编制范围包括：宁安市人民代表大会常务委员会办公室本级。

   第二部分  宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表

详见：宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018部门预算表.xls

                      第三部分  2018年部门预算编报情况说明

一、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年收入总预算594.29万元，较上年执行数增长12.48%；支出总预算594.29万元，较上年执行数增长8.64%。

二、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算594.29万元，其中：财政拨款收入594.29万元，占比100.00%。

三、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算594.29万元，其中：基本支出513.89万元，占比86.47%；项目支出80.40万元，占比13.53%。

四、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算594.29万元。收入包括：当年拨款收入594.29万元；支出包括：一般公共服务支出546.07万元、医疗卫生支出25.38万元、住房保障支出22.84万元。

五、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款（功能科目）情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年公共预算财政拨款支出594.29万元，包括：基本支出513.89万元、项目支出80.40万元。具体使用情况如下：                         

1、人大事务行政运行支出465.67万元，占78.36%，同比增长30.14%，原因是增加公用经费支出等因素影响。

2、一般行政管理事务支出80.40万元，占13.53%，同比下降37.32%，原因是压缩公用经费。

3、行政单位医疗支出25.38万元，占4.27%，同比增长14.48%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。

4、住房公积金支出22.84万元，占3.84%，同比增长33.57%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。

六、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出513.89万元，同比增长22.71%，其中：

人员经费468.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费45.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算支出302.32万元，其中：1、机关工资福利支出208.45万元、社会保障缴费71.04万元、住房公积金22.83万元；2、机关商品服务支出125.83万元，主要包括：办公经费108.69万元、会议费12万元、公务接待费5.14万元；3、对个人和家庭补助支出166.14万元，其中包括生产补贴4.26万元、离退休费161.88万元。

八、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算中“三公”经费财政拨款安排的支出5.14万元，其中：公务接待费5.14万元，与上年比增长163.59%，原因是上年压缩公务接待费。　　

九、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（功能科目）无数据。

十、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况（部门经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（部门经济科目）无数据。

十一、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（政府经济科目）无数据。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年机关运行经费安排45.43万元，比上年决算同比增长134.90%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购情况

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，我单位国有资产47.50万元。其中：通用设备26.47万元，专用设备1.64万元，文物和陈列品0.58万元，家具用具装具18.81万元。

（四）预算绩效情况说明

2018年宁安市人民代表大会常务委员会办公室预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。

　　　第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。