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第一部分 宁安工业园区管理委员会概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安工业园区管理委员会2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
一、部门职能 宁安市工业园区管理委员会是市政府的职能部门,主要职能是： (一)负责宁安工业园区规划、建设、经营、管理。 (二)组织实施宁安工业园区财源建设。 (三)制定工业园区产业发展规划，开展项目招商及服务。 (四)组织开展园区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。 （五）搞好园区开发建设的综合协调、督办市场公平竞争。 （六）督导落实市委、市政府有关园区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。
二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、招商办、财务室。核定编制5名,其中在职5人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市工业园区管理委员会本级。 第二部分 宁安工业园区管理委员会2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安工业园区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。宁安工业园区管理委员会2018年收入总预算3230.11万元，较上年执行数增长17.12%；支出总预算3230.11万元，较上年执行数增长16.57%。 二、关于宁安工业园区管理委员会2018年收入预算情况说明 宁安工业园区管理委员会2018年收入预算3230.11万元，其中：财政拨款收入3230.11万元，占比100%. 三、关于宁安工业园区管理委员会2018年支出预算情况说明 宁安工业园区管理委员会2018年支出预算3230.11万元，其中：基本支出51.91万元，占比1.61%；项目支出3178.2万元，占比98.39%。 四、关于宁安工业园区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安工业园区管理委员会2018年财政拨款收支预算3230.11万元。收入包括：当年拨款收入3230.11万元；支出包括：医疗卫生支出2.19万元、城乡社区支出2876.79万元、住房保障支出3.72万元、债务付息支出347.41万元。 五、关于宁安工业园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安工业园区管理委员会2018年公共预算财政拨款支出3230.11万元，包括：基本支出51.91万元、项目支出3178.20万元。具体使用情况如下： 1、宁安工业园区管理委员会行政运行支出46万元，占1.42%，同比增降低30.48%，原因是工业园区内外聘人员数在上年列支时记入到行政运行中，本年预算列为项目支出一般行政管理事务中。 2、一般行政管理事务支出25.5万元，占0.79%，同比降低58.6%，原因是上年有部分日常公用经费列入到行政运行中，本年只含园区外聘人员工资。 3、城乡社区支出2805.29万元，占86.85%，同比增长8.31%。本年项目支出中除外聘人员工资列入到一般行政管理事务中，其他都列入到该功能中。 4、事业单位医疗支出2.19万元，占0.07%，同比增长0.46%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 5、住房公积金支出3.72万元，占0.12%，同比增长20.39%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到10%形成增支影响。 6、债务付息支出347.41万元，占10.75%。 六、关于宁安工业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 宁安工业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出51.91万元，同比降低27.35%，其中： 人员经费49.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金； 公用经费2.87万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于宁安工业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安工业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出51.91万元，其中：对事业单位经常性补助支出51.86万元，主要包括：1、工资福利支出48.99万元；2、商品和服务支出2.87万元；3、对个人和家庭补助支出0.05万元，主要包括：社会福利和救助0.05万元。 八、关于宁安工业园区管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明 工业园区2018年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。2018 年“三公” 经费预算比 2017年执行数增长0.6万元，其中：公务接待费增加0.6万元，（增加）主要原因：主要用于接待准备来我市进行投资调研、考察客商的支出。 九、关于宁安工业园区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安工业园区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安工业园区管理委员会2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安工业园区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安工业园区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安工业园区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安工业园区管理委员会2018年机关运行经费安排为2.87万元， （二）政府采购情况 宁安工业园区管理委员会2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2017年12月31日，我单位国有资产141.29万元。其中：土地、房屋、构筑物117.24万元，通用设备18.99万元，家具用具装具5.06万元。 （四）预算绩效情况说明。 2018年宁安工业园区管理委员会预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、城乡社区管理事务（类）：反映城乡社区管理事务支出。 六、城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。 城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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