目   录

第一部分 宁安市国土资源局概况

    一、部门职能

    二、机构设置及人员情况

    三、部门预算编制范围

第二部分 宁安市国土资源局2018年部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

    七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

    十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

    十一、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济科目)

    十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市国土资源局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

                          第一部分宁安市国土资源局概况

 一、部门职能

（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任。

（六）负责向国务院、省人民政府和牡丹江市人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用的审核及土地占用的审核、审批工作。
    （七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
    （八）承担节约集约利用土地资源的责任。
    （九）承担规范国土资源市场秩序的责任。
    （十）负责矿产资源开发管理。
    （十一）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

（十二）负责全市地质环境的开发利用和保护。
    （十三）负责地质灾害预防和治理工作。
    （十四）依法征收国土资源收益和监管资金使用。

（十五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：办公室、财务室、储备整理中心、镜泊湖分局、不动产登记中心、利用股、耕保股、地籍股、规划股、信息中心、矿产股、地质环境股、储量股、整理股、矿产监察股、土地执法监察股、信访办、法规股、审理股。下设第一国土资源管理所、第二国土资源管理所、第三国土资源管理所、第四国土资源管理所四个中心所。核定编制86名，其中：在职69人，退休38人。

三、部门预算编制范围

2018部门预算编制范围包括：宁安市国土资源局本级。

             第二部分  宁安市国土资源局2018年部门预算表

　　　详见：宁安市国土资源局2018年预算表.xls

             第三部分  2018年部门预算编报情况说明

一、关于宁安市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁安市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国土海洋气象等支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市国土2018年收入总预算916.33万元，较上年执行数下降41.55%；支出总预算916.33万元，较上年执行数下降41.55%。

二、关于宁安市国土资源局2018年收入预算情况说明

宁安市国土资源局2018年收入预算916.33万元，其中：财政拨款收入916.33万元，占比100.00%。

三、关于宁安市国土资源局2018年支出预算情况说明

宁安市国土资源局2018年支出预算916.33万元，其中：基本支出811.33万元，占比88.54%；项目支出105万元，占比11.46%。

四、关于宁安市国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁安市国土资源局2018年财政拨款收支预算916.33万元。收入包括：当年拨款收入916.33万元；支出包括：国土海洋气象等支出835.13万元、医疗卫生支出38.31万元、住房保障支出42.89万元。

五、关于宁安市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况(功能科目)说明

宁安市国土资源局2018年公共预算财政拨款支出916.33万元，包括：基本支出811.33万元、项目支出105万元。具体使用情况如下：                         

1、宁安市国土资源局行政运行支出730.13万元，占79.68%，同比增长72.11%，原因是人员及公用经费支出增加等因素影响。

2、一般行政管理事务支出105万元，占11.46%，同比下降0%。

3、行政单位医疗支出38.31万元，占4.18%，同比增长23.14%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。

4、住房公积金支出42.89万元，占4.68%，同比增长90.79%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到10%形成增支影响。

六、关于宁安市国土资源局2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明

宁安市国土资源局2018年一般公共预算基本支出811.33万元，同比增长26.64%，其中：

人员经费768.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；

公用经费43.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于宁安市国土资源局2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明

八、关于宁安市国土资源局2018年“三公”经费预算情况说明

宁安市国土资源局2018年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。

九、关于宁安市国土资源局2018年政府性基金预算支出情况（部门经济科目）的说明

宁安市国土资源局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

十、关于宁安市国土资源局2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明

宁安市国土资源局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。

十一、关于宁安市国土资源局2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明

 宁安市国土资源局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

　宁安市国土资源局2018年机关运行经费安排43.23万元，比上年决算同比下降16.96%。主要是由于会计科目调整。

（二）政府采购情况

 宁安市国土资源局2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截止2017年12月31日，我单位国有资产678.42万元。其中：土地、房屋、构筑物378.31万元，通用设备184.47万元，专用设备88.42万元，文物和陈列品0万元、图书档案0万元，家具用具装具27.22万元。

（四）预算绩效情况说明。

　2018年宁安市国土资源局预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。

　　　                第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。　　

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、国土海洋气象等支出：反映政府手于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。