目 录
第一部分 市委办概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 市委办2017年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 市委办2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
一、部门职能 （一）负责对全市重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各地上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。 （二）围绕市委的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。 （三）负责市委决议事项及市领导批示的督促、检查和催办、落实，协助市委领导抓好催办检查、信息业务指导。 （四）负责市委文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作和全市各级党委办公部门文秘工作的业务指导。 （五）负责全市会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作，领导活动安排。 （七）负责全市党政机关的机要电报、传真电报、专线电话和对全市各级各级机要部门的业务指导，以及全市党政机关机要交通、机关机要通信和机要电报的传递工作。 （八）负责市委机关的行政事务管理、安全保卫和财务审计工作。 （九）负责全市系统目标责任制管理工作。 （十）协调市政府办公室共同管理市信访办公室。 （十一）负责中央、省、市领导来宁安参观、调研、考察的组织协调和服务工作。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构： 综合股、督办检查室、机要局、财物后勤室、政策研究室、保密办。核定编制30名，其中在职28人，退休19人。宁安市妇联内设六个机构：办公室、组织部、发展部、权益部、宣传部、儿少部，市政府妇女儿童工作委员会挂牌于市妇联。核定编制5名，在职5人，退休2人；宁安市团市委内设机构：轻工部、青少部、青农部、组织部、宣传部。核定编制5名，其中：在职5人。 三、部门预算编制范围 2017部门预算编制范围包括：宁安市市委办本级和所属宁安市妇联、宁安市团市委。
第二部分 市委办2017年部门预算
第三部分 2017年部门预算编报情况说明
一、关于市委办2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委办2017 年收入总预算802.72万元，较上年执行数增长0.30%；支出总预算802.72万元，较上年执行数增长0.30%。 二、关于市委办2017年收入预算情况说明 2017 年收入预算 802.72万元，其中：财政拨款收入 802.72万元，占比100.00%。 三、关于市委办2017年支出预算情况说明 2017 年支出预算802.72万元，其中：基本支出519.95万元，占比64.77%；项目支出282.77万元，占比35.23%。 四、关于市委办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 市委办2017年财政拨款收支预算802.72万元。收入包括：当年拨款收入802.72万元；支出包括：一般公共服务支出767万元、医疗卫生支出20.95万元、住房保障支出14.77万元。 五、关于市委办2017年一般公共预算当年拨款情况说明 宁安市委办2017年公共预算财政拨款支出802.72万元，包括：基本支出519.95万元、项目支出282.77万元。具体使用情况如下： 1、党委办公厅及相关机构事务行政运行支出484.23万元，占60.32%，与上年持平； 2、一般行政管理事务支出282.77万元，占35.23%，同比增长0.03%，原因是人员工资增加。 3、行政单位医疗支出20.95万元，占2.61%，与上年相同； 4、住房公积金支出14.77万元，占1.84%，同比下降12.10%，原因是在职人员减少。 六、关于市委办2017年一般公共预算基本支出情况说明 市委办2017年一般公共预算基本支出802.72万元，同比增长0.30%，其中： 人员经费277.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费381.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于市委办2017年“三公”经费预算情况说明 市委办2017年“三公”经费财政拨款预算33万元，其中：公务用车购置及运行费5万元，公务接待费28万元。2017 年“三公”经费预算执行数公务用车购置及运行费比 2016 年减少5万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。 八、关于市委办2017年政府性基金预算支出情况的说明 市委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市市委办2017年机关运行经费安排484.23万元，比上年决算同比增长11.00%。主要是由于人员增加、职务变动而产生的人员经费的增加。 （二）政府采购情况 市委办2017年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2016年12月31日，我单位国有资产1140万元，其中：现有车辆2辆。 （四）预算绩效情况说明。 2017 年市委办预算绩效项目3个，涉及金额282.77万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务行政运行（款）：反映党委办公厅及相关机构事务行政运行的支出。 （一）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务行政运行（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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