宁安市信访办2018年部门预算

二O一八年二月
目   录

第一部分 宁安市信访办概况

　　　一、部门职能

　　　二、机构设置及人员情况

　　　三、部门预算编制范围

第二部分 宁安市信访办2018年部门预算表

　　　一、部门收支总体情况表

　　　二、部门收入总体情况表

　　　三、部门支出总体情况表

　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　　十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　　十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）

　　　十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　　第一部分宁安市信访办概况

　　　一、部门职能

（一）、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府对信访工作的指示要求；组织实施国务院《信访条例》；负责全市信访法制建设工作；检查、指导全市信访工作。
　　（二）、负责办理人民群众写给市委、市政府及市领导同志的来信；承办上级机关交办、转办的信件。
　　（三）、负责接待处理人民群众到市委、市政府的来访；承办上级机关交办的来访案件。
　　（四）、负责市长信访电话的日常受理、处理、查办工作；对市长信访电话工作网络进行管理。
　　（五）、负责向市委、市政府领导同志及有关部门提供人民群众通过来信、来访、电话反映的社情民意、重要信访信息。
　　（六）、代表市委、市政府征集人民群众对经济发展和社会稳定等各方面的意见和建议。
　　（七）、负责承办省委、省政府、市委和市政府领导同志交办的信访案件处理和查办；负责向有关部门交办信访案件，并负责督办检查和审理处理结果；协调处理跨地区、跨部门（行业）的信访问题；负责市委、市政府领导同志值班接待处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。
　　（八）、负责维护市委、市政府机关驻地正常信访工作秩序，管理、教育和遣送无理纠缠的上访人员。
　　（九）、负责培训全市专兼职信访干部。
　　（十）、承办市信访领导小组的日常工作；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

    二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：信访工作综合办公室、信访接待室、信访案件督办室、人民建议征集办公室、行政首长信访电话办公室。核定编制9名,其中在职10人，退休7人。

　　三、部门预算编制范围

2018部门预算编制范围包括：宁安市信访办本级。

第二部分  宁安市信访办2018年部门预算表

详见：宁安市信访办2018年部门预算公开表(1).xls

第三部分  2018年部门预算编报情况说明

　　 一、关于市信访办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，信访办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。信访办2018年收入总预算221万元，较上年执行数下降27.31%；支出总预算221万元，较上年执行数下降27.77%。

　  二、关于市信访办2018年收入预算情况说明

市信访办2018年收入预算221万元，其中：财政拨款收入221万元，占比100.00%。

　　三、关于市信访办2018年支出预算情况说明

市信访办2018年支出预算221万元，其中：基本支出141万元，占比63.80%；项目支出80万元，占比36.20%。

　　四、关于市信访办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市信访办2018年财政拨款收支预算221万元。收入包括：当年拨款收入221万元；支出包括：一般公共服务支出207.58万元、医疗卫生支出6.43万元、住房保障支出6.99万元。

　　五、关于市信访办2018年一般公共预算当年拔款情况（功能科目）说明

市信访办2018年公共预算财政拨款支出221万元，包括：基本支出141万元、项目支出80万元。具体使用情况如下：                         

1、行政运行支出127.58万元，占57.73%，同比增长3.40%，原因是增加公用经费支出等因素影响。

2、项目支出80万元，占36.20%，同比下降8.15%。

3、行政单位医疗支出6.43万元，占2.91%，同比增长0.12%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。

4、住房公积金支出6.99万元，占3.16%，同比增长0.78%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。

　　六、关于市信访办2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明

市信访办2018年一般公共预算基本支出221万元，同比增长8.86%，其中：

人员经费129.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；

公用经费91.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、项目支出。

   七、关于市信访办2018年一般公共预算基本支出情况（政府经济科目）说明

市信访办2018年一般公共预算支出221万元，其中：1、机关工资福利支出93.87万元，主要包括：工资奖金津补贴64.05万元、社会保障缴费22.83万元、住房公积金6.99万元；2、机关商品和服务支出91.51万元，主要包括：办公经费33.48万元、专用材料购置费20.00万元、维修（护）费20.00万元、其他商品和服务支出18.03万元；3、对个人和家庭的补助支出35.62万元，主要包括：离退休费34.41万元、其他对个人和家庭的补助1.21万元。

　　八、关于市信访办2018年“三公”经费预算情况说明

市信访办2018年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。

　　九、关于市信访办2018年政府性基金预算支出情况的（功能科目）说明

市信访办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表（功能科目）》无数据。

　　十、关于市信访办2018年政府性基金预算支出情况（部门经济科目）说明

市信访办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）》无数据。

　　十一、关于市信访办2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）说明

市信访办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。

　　十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

市信访办2018年机关运行经费安排14.15万元，比上年决算同比下降71%。主要是由于人员经费减少的原因。

（二）政府采购情况

市信访办2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，我单位国有资产24.10万元。其中：通用设备17.47万元，家具用具装具6.63万元。

（四）预算绩效情况说明

2018年市信访办预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。

　　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）共产党（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

　　（一）一般公共服务支出（类）共产党（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　 （二）一般公共服务支出（类）共产党（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

　　十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。