目   录

第一部分 宁安市住房和城乡建设局概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 宁安市住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表   

第三部分 宁安市住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市住房和城乡建设局概况

 一、部门职能

（一）贯彻落实国家关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规的实际情况，研究制定具体政策、法规及相关发展战略、改革方案，中、长期规划和年度计划等并指导实施，进行行业管理。

（二）指导和管理全市城市规划、村镇规划、城市勘探和市工程测量工作，负责全市总体规划及市域城镇体系规划和各类开发区建设规划的审查报批，指导与管理村镇规划的编制：参与土地利用总体规划的审理及城市建设档案。

（三）贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额和部分行业的标准定额，组织制定建设项目可行性研究评价方法、建设标准、投资结算指标、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理制度、监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（四）指导和管理全市建筑活动，规范建筑市场，指导管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全，拟定勘察设计、施工、建设监理和相关中介组织管理的法规和规章并监督指导。

 (五）指导和管理全市城市建设和村镇建设，指导全市燃气、供热、公共客运、园林、市容和环卫工作：指导城市规划区的绿化工作，管理城市市容环境治理和城建监察。

（六）指导与管理全市住宅建设和城镇住房制度改革工作，负责住宅和房地产行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用，指导规范房地产市场，研究制定全市住房改革政策，管理住房制度改革，指导和管理住房公积金的使用。

（七）指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（八）负责全市人民防空工作，指导城市城下空间的开发和利用。

（九）管理机关和直属事业单位的认识、机构编制工作。

 (十）承办市政府交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

 现设置内设机构：党务办公室、综合业务办公室、计划财务审计股、人防股。宁安市住房和城乡建设局下设十二个财政全额拨款单位，一个自收自支单位。核定行政编制 17名，事业编制216名。其中：行政在职14名，事业在职190名。退休109人，离休2人。

 三、部门预算编制范围

 2018部门预算编制范围包括：2017年部门预算编制范围为宁安市住房和城乡建设局（本级）、宁安市城镇建设管理处、宁安市园林绿化管理处、宁安市供排水管理办公室、宁安市工程质量监督站、宁安市墙改节能办公室、宁安市建筑管理站、宁安市乡村建设管理办公室、宁安市排水管理处、宁安市人民防空办公室、宁安市安全监察站、宁安市建设局东京城建设分局、宁安市房屋拆迁管理办公室、宁安市人民政府房地产管理处。

 第二部分  宁安市住房和城乡建设局2018年部门预算表

   详见：2018年宁安市建设局预算公开表.xls

第三部分  2018年部门预算编报情况说明

一、关于宁安市住房和城乡建设局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁安市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市住房和城乡建设局2018年收入总预算8274.68万元，较上年执行数减少65.87%；支出总预算8274.68万元，较上年执行数减少65.87%。

二、关于宁安市住房和城乡建设局2018年收入预算情况说明

宁安市住房和城乡建设局2018年收入预算8274.68万元，其中：财政拨款收入8274.68万元，占比100.00%。

三、关于宁安市住房和城乡建设局2018年支出预算情况说明

宁安市住房和城乡建设局2018年支出预算8274.68万元，其中：基本支出2168.96万元，占比26.21%；项目支出6105.72万元，占比73.79%。

四、关于宁安市住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁安市住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算8274.68万元。收入包括：当年拨款收入8274.68万元；支出包括：医疗卫生与计划生育103.41万元、节能环保支出1109.60万元、城乡社区支出5922.59万元、住房保障支出122.73万元、债务付息支出1016.35万元。

五、关于宁安市住房和城乡建设局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市住房和城乡建设局2018年公共预算财政拨款支出8274.68万元，包括：基本支出2168.96万元、项目支出6105.72万元。具体使用情况如下：                        

1、宁安市住房和城乡建设局行政运行支出1883.3万元，占22.76%，同比增长8.49%，原因是受在职人员工资标准提高的影响。

2、一般行政管理事务支出1292.27万元，占15.62%，同比增长24.63%,。

3、行政单位医疗支出103.41万元，占1.25%，同比增长2.81%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。

4、住房公积金支出122.73万元，占1.48%，同比增长17.47%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。

5、债务付息支出1016.35万元,占12.28%，同比增长100%。

6、城乡社区公共设施2747.02万元,占33.20%,同比减少67.17%。

7、节能环保支出1109.60万元,占13.41%，同比增长140.53%。

六、关于宁安市住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宁安市住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出2168.96万元，同比增长23.62%，其中：

人员经费2109.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；

公用经费59.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。