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第一部分 宁安市工交办公室概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市工交办公室2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市工交办公室2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
一、部门职能 (一)负责本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实。 (二)负责组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务目标，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作。 (三)负责本战线招商引资项目建设责任单位谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实。 (四)负责组织、策划、统筹本战线招商引资活动；负责本战线招商引资项目库建设。 （五）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务。 （六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。 （七）负责收集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。
二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、项目信息办。核定编制5名,其中在职5人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市工交办公室本级。 第二部分 宁安市工交办公室2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市工交办公室2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市工交办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市工交办公室2018年收入总预算83.53万元，较上年执行数增长29.81%；支出总预算83.53万元，较上年执行数增长25.63%。 二、关于宁安市工交办公室2018年收入预算情况说明 宁安市工交办公室2018年收入预算83.53万元，其中：财政拨款收入83.53万元，占比100.00%。 三、关于宁安市工交办公室2018年支出预算情况说明 宁安市工交办公室2018年支出预算83.53万元，其中：基本支出43.53万元，占比52.11%；项目支出40.00万元，占比47.89%。 四、关于宁安市工交办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市工交办公室2018年财政拨款收支预算83.53万元。收入包括：当年拨款收入83.53万元；支出包括：一般公共服务支出78.67万元、医疗卫生支出1.80万元、住房保障支出3.06万元。 五、关于宁安市工交办公室2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安市工交办公室2018年公共预算财政拨款支出83.53万元，包括：基本支出43.53万元、项目支出40万元。具体使用情况如下： 1、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出38.67万元，占46.30%，同比增长31.62%，原因是增加公用经费支出等因素影响。 2、一般行政管理事务支出40万元，占47.89%，同比增长22.10%，原因是增加招商经费。 3、事业单位医疗支出1.80万元，占2.15%，同比增长0%。 4、住房公积金支出3.06万元，占3.66%，同比增长20%，原因是在职人员工资标准提高及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 六、关于宁安市工交办公室2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 宁安市工交办公室2018年一般公共预算基本支出43.53万元，同比增长29.05%，其中： 人员经费40.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、生活补助； 公用经费2.72万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费。 七、关于宁安市工交办公室2018年一般化共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安市工交办公室2018年一般公共预算支出83.53万元，其中对事业单位经常性补助83.53万元，主要包括工资福利支出40.81万元，商品和服务支出42.72万元。 八、关于宁安市工交办公室2018年“三公”经费预算情况（功能科目）说明 宁安市工交办公室2018年部门预算中“三公”经费支出0.23万元，主要是公务接待费，比上年减少71.25%，主要是缩减支出。 九、关于宁安市工交办公室2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市工交办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安市工交办公 室2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市工交办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安市工交办公室2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明。 宁安市工交办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市工交办公室2018年机关运行经费2.72万元。 （二）政府采购情况 宁安市工交办公室2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2017年12月31日，我单位国有资产5.92万元。其中：通用设备4.20万元，家具用具装具1.72万元。 （四）预算绩效情况说明。 2018年宁安市工交办公室预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 |
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