宁安市供销社2018年部门预算

目  录

第一部分 市供销社概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市供销社2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 市供销社2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市供销社概况

　一、部门职能

 宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门,主要职能是：

（一）制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导，发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。
   （二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护所属企业和基层社的合法权益。
   （三）对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导，要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用，切实维护广大农民利益。
   （四）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。
   （五）负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。
   （六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
   （七）积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：综合办公室、财会审计办、业务办、食用菌产业办、人事劳资办、资产管理办。核定编制14名,其中在职14人，退休26人，离休3人。

三、部门预算编制范围

2018部门预算编制范围包括：宁安市供销合作社联合社本级。

第二部分  市供销社2018年部门预算表

　　　详见：供销社2018年部门预算.xls

第三部分 2018年部门预算编报情况说明

一、关于市供销社2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市供销社2018年收入总预算396.21万元，较上年执行数增长7.73%；支出总预算396.21万元，较上年执行数增长7.73%。

二、关于市供销社2018年收入预算情况说明

市供销社2018年收入预算396.21万元，其中：财政拨款收入396.21万元，占比100.00%。

三、关于市供销社2018年支出预算情况说明

市供销社2018年支出预算396.21万元，其中：基本支出309.71万元，占比78.17%；项目支出86.50万元，占比21.83%。

四、关于市供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市供销社2018年财政拨款收支预算396.21万元。收入包括：当年拨款收入396.21万元；支出包括：一般公共服务支出369.65万元、医疗卫生支出16.82万元、住房保障支出9.74万元。

五、关于市供销社2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明

市供销社2018年公共预算财政拨款支出396.21万元，包括：基本支出309.71万元、项目支出86.50万元。具体使用情况如下：                         

1、市供销社行政运行支出283.15万元，占71.46%，同比增长27.25%，原因是增加公用经费支出等因素影响。

2、一般行政管理事务支出86.50万元，占21.83%，同比增加7.23%。

3、行政单位医疗支出16.82万元，占4.24%，同比增加0.78%，原因是在职人员退休，医疗保险支出增加影响。

4、住房公积金支出9.74万元，占2.46%，同比增长13.79%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到10%形成增支影响。

六、关于宁安市供销社2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明。

市供销社2018年一般公共预算基本支出309.71万元，同比增长7.87%，其中：

人员经费296万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企业事业单位的补、其他支出。

七、关于市供销社2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明

2018年一般公共预算支出309.71万元，其中：1、机关工资福利支出139.01万元，主要包括：工资奖金津补贴89.64元、社会保障缴费39.63万元、住房公积金9.74万元；2、机关商品服务支出13.71万元，主要包括：办公经费4.56万元、公务用车运行维护费9.15万元；3、对个人和家庭补助支出156.99万元，主要包括：其它对个人和家庭补助支出0.23万元、离退休费156.76万元。

八、关于市供销社2018年“三公”经费预算情况说明

市供销社2018年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。

九、关于市供销社2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明

市供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况（功能科目）》无数据。

十、关于市供销社2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明

市供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。

十一、关于市供销社2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明

关于市供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

 市供销社2018年机关运行经费13.71万元。

（二）政府采购情况

 2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日，我单位国有资产9.14万元。其中：通用设备4.57万元，家具用具装具4.57万元。

（四）预算绩效情况说明

2018年宁安市供销合作社联合社预算绩效项目1个，涉及当年财政拨款35万元。

　　　第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）：反映商业流通事务的支出。

（一）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。