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第一部分 宁安市散装水泥办公室概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分宁安市散装水泥办公室2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济分类） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分宁安市散装水泥办公室2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
一、 部门职能 (一)贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策。 (二)编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划，并组织实施。 (三)按规定征收、管理和使用散装水泥专项基金。 (四)负责散装水泥工作的信息、交流、宣传、教育职工培训，新技术、新工艺、新设备的推广应用。 (五)协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：无。核定编制3名,其中在职3人,退休5人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市散装水泥办公室本级。 第二部分 2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市散装水泥办公室2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市散装水泥办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市商务局2018年收入总预算47.20万元，较上年执行数增长13%；支出总预算47.20万元，较上年执行数增长13%。 二、关于2018年收入预算情况说明 宁安市散装水泥办公室2018年收入预算47.20万元，其中：财政拨款收入47.20万元，占比100.00%。 三、关于宁安市散装水泥办公室2018年支出预算情况说明 宁安市散装水泥办公室2018年支出预算47.20万元，其中：基本支出47.20万元，占比100%。 四、关于宁安市散装水泥办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市散装水泥办公室 2018年财政拨款收支预算47.20万元。收入包括：当年拨款收入47.20万元；支出包括：一般公共服务支出43.12万元、社会保障和就业支出0.03万元、医疗卫生支出2.67万元、住房保障支出1.38万元。 五、关于宁安市散装水泥办公室2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安市散装水泥办公室2018年公共预算财政拨款支出47.20万元，包括：基本支出47.20万元。具体使用情况如下： 1、宁安市散装水泥办公室行政运行支出43.12万元，占91%，同比增长%，原因是人员经费支出增加等因素影响。 2、社会保障和就业支出0.03万元、同比增长100%，原因是增加工伤保险缴费。 3、行政单位医疗支出2.67万元，占6%，同比增长4%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 4、住房公积金支出1.38万元，占3%，同比增长63%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到10%形成增支影响。 六、关于宁安市散装水泥办公室2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 宁安市散装水泥办公室2018年一般公共预算基本支出47.20万元，同比增长13.35%，其中： 人员经费46.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费0.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于宁安市散装水泥办公室2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安市散装水泥办公室2018年一般公共预算支出47.20万元，其中：1、对事业单位经常性补助20.29万元，主要包括：工资福利支出19.98万元、商品和服务支出0.31万元；2、对个人和家庭的补助支出26.91万元，主要包括：退休费26.88万元和菜金、书刊费0.03万元。 八、关于宁安市散装水泥办公室2018年“三公”经费预算情况说明 宁安市散装水泥办公室2018年部门预算中无“三公”经费财政拨款预算。 九、关于宁安市散装水泥办公室2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市散装水泥办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安市散装水泥办公室2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市散装水泥办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金基本预算部门经济分类支出表》无数据。 十一、关于宁安市散装水泥办公室2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安市散装水泥办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算政府经济分类支出表》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市散装水泥办公室2018年机关运行经费安排0.31万元，比上年决算同比增长100%。主要是经费支出的增加。 （二）政府采购情况 宁安市散装水泥办公室2018年无政府采购预算安排。 （三）国有资产占有使用情况说明 截止2017年12月31日，我单位国有资产0万元。 （四）预算绩效情况说明 2018年宁安市散装水泥办公室预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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