第一部分 宁安市沙兰镇人民政府概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分宁安市沙兰镇人民政府2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分宁安市沙兰镇人民政府2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分宁安市沙兰镇人民政府概况 一、部门职能 (一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 (二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 (三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 （六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 （七）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 （八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 （九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：政府办公室、农业综合服务中心、农村经济管理中心、文化广播服务中心、计划生育服务中心。核定编制30名,其中在职25人，退休18人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市沙兰镇人民政府本级。 第二部分 宁安市沙兰镇人民政府2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市沙兰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。宁安市沙兰镇人民政府2018年收入总预算769.78万元，较上年执行数减少23.41%；支出总预算769.78万元，较上年执行数减少23.41%。 二、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年收入预算情况说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年收入预算769.78万元，其中：财政拨款收入769.78万元，占比100.00%。 三、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年支出预算情况说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年支出预算769.78万元，其中：基本支出443.65万元，占比57.63%；项目支出326.13万元，占比42.37%。 四、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年财政拨款收支预算769.78万元。收入包括：当年拨款收入769.78万元；支出包括：一般公共服务支出513.53万元、医疗卫生与计划生育支出13.96万元、农林水支出226万元、住房保障支出16.29万元。 五、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况(功能科目)说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年公共预算财政拨款支出769.78万元，包括：基本支出443.65万元、项目支出326.13万元。具体使用情况如下： 1、宁安市沙兰镇人民政府行政运行支出413.4万元，占53.7%，同比增长48.95%，原因是人员变动，增加公用经费支出等因素影响。 2、一般行政管理事务支出100.13万元，占13.01%，同比减少62.82%，原因是压缩开支等。 3、医疗卫生与计划生育支出13.96万元，占1.81%，同比增长13.04%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 4、农林水支出226万元，占29.36%，同比增长24.97%，原因村级保障经费未全部列支。 5、住房公积金支出16.29万元，占2.12%，同比减少58.35%，原因是2018年预算中没有危房改造支出。 六、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年一般公共预算基本支出443.65万元，同比增长21.58%，其中： 人员经费414.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、遗属补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费29.35万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。 七、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年一般公共预算支出769.78万元，其中：1、机关工资福利支出280.98万元，主要包括：工资奖金津补贴150.09万元、社会保障缴费53.24万元、住房公积金16.29万元、其他工资福利支出61.36万元；2、机关商品服务支出355.48万元，主要包括：办公经费29.35万元、委托业务费326.13万元；3、对个人和家庭补助支出133.32万元，主要包括：离退休费80.75万元、其他对个人和家庭补助支出52.57万元。 八、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年“三公”经费预算情况说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。 九、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安市沙兰镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安市沙兰镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （一）机关运行经费安排情况 宁安市沙兰镇人民政府2018年机关运行经费安排29.35万元，比上年决算同比增长3.64%。主要是由于人员变动而产生的人员经费的增加。 （二）政府采购情况 宁安市沙兰镇人民政府2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2017年12月31日，我单位国有资产411.35万元。其中：土地、房屋、构筑物375.29万元，通用设备34.67万元，专用设备0.93万元，家具用具装具0.46万元。 （四）预算绩效情况说明。 2018年宁安市沙兰镇人民政府预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十六、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。 |
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