第一部分 宁安市档案局概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市档案局2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市档案局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分宁安市档案局概况 一、部门职能 （一）宣传贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策，监督和检查基层档案部门，执行档案工作方针、政策情况；草拟档案工作的初稿方法、细则和规定；建立档案工作有关制度。 （二）负责监督、检查和指导各乡镇及县直机关的档案工作，协调有关部门基层企业和行政村等单位的档案业务指导工作。 （三）协同主管部门监督、检查、指导科技档案工作。 （四）负责市直独立档案室及公安、诉讼、教育、文艺、会计等专业档案的监督、检查 、业务指导工作。 （五）负责全市档案干部的业务培训工作，不断提高档案人员的业务水平和工作能力。 （六）研究和审查有关档案保存价值，保管期限的原则和标准，监督和审议有关档案的销毁问题。 （七）组织和指导档案工作业务经验的交流和档案科学的研究。 （八）完成市委、市政府及上级业务部门交办的有关档案工作的其它事宜。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、馆室股、业务指导股、现行文件利用中心、市志办公室。核定编制 11 名，其中在职10人，退休9人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市档案局本级。 第二部分 宁安市档案局2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市档案局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市档案局2018年收入总预算138.40万元，较上年执行数下降18.55%；支出总预算138.40万元，较上年执行数下降24.57%。 二、关于宁安市档案局2018年收入预算情况说明 宁安市档案局2018年收入预算138.40万元，其中：财政拨款收入138.40万元，占比100.00%。 三、关于宁安市档案局2018年支出预算情况说明 宁安市档案局2018年支出预算138.40万元，其中：基本支出128.70万元，占比92.99%；项目支出9.70万元，占比7.01%。 四、关于宁安市档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市档案局2018年财政拨款收支预算138.40万元。收入包括：当年拨款收入138.40万元；支出包括：一般公共服务支出126.68万元、医疗卫生支出6.32万元、住房保障支出5.40万元。 五、关于宁安市档案局2018年一般公共预算当年拨款情况(功能科目)说明 宁安市档案局2018年公共预算财政拨款支出138.40万元，包括：基本支出128.70万元、项目支出9.70万元。具体使用情况如下： 1、档案事务行政运行支出115.88万元，占83.73%，同比下降32.88%，原因是公用经费减少等因素影响。 2、一般行政管理事务支出1.80万元，占1.30%，同比下降98.36%，原因是印刷款减少因素影响。 3、行政单位医疗支出6.32万元，占4.57%，同比增长2.76%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 4、住房公积金支出5.40万元，占3.90%，同比增长20.81%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 5、档案馆支出9.00万元，占6.50%，同比下降43.43%，原因是压缩公用经费。 六、关于宁安市档案局2018年一般公共预算基本支出（部门经济科目）情况说明 宁安市档案局2018年一般公共预算基本支出128.70万元，同比增长7.50%，其中：人员经费120.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、退休费； 公用经费8.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于宁安市档案局2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安市档案局2018年一般公共预算支出138.40万元，其中：1、机关工资福利支出74.15，主要包括：工资奖金津贴补福利支出：49.83万元、社会保障缴费18.92万元、住房公积金5.40万元；2、机关商品服务支出17.72万元，主要包括：办公费1.38万元、车改费6.64万元、项目费9.7万元；3、对个人和家庭补助支出46.53万元，主要包括：生活补贴1.11万元、退休费45.42万元。 八、关于宁安市档案局2018年“三公”经费预算情况说明 宁安市档案局2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。2018 年，宁安市档案局没有“三公”经费安排的支出，与上年对比无变化。 九、关于宁安市档案局2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 十、关于宁安市档案局2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市档案局2018年没有使用政府性基金预算支出，《政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安市档案局2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安市档案局2018年没有使有政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市档案局2018年机关运行经费安排8.02万元，与上年比下降15.40%，原因是公用经费减少。 （二）政府采购情况 宁安市档案局2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明 截止2017年12月31日，我单位国有资产45.12万元。其中：土地、房屋、构筑物0万元，通用设备24.85万元，专用设备3.17万元，文物和陈列品0万元、图书档案0万元，家具用具装具17.10万元。 （四）预算绩效情况说明 2018年宁安市档案局预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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