宁安市城区街道办事处2018年部门预算

二O一八年二月

目   录

     第一部分 宁安市城区街道办事处概况

　　　一、部门职能

　　　二、机构设置及人员情况

　　　三、部门预算编制范围

     第二部分 宁安市城区街道办事处2018年部门预算表

　　　一、部门收支总体情况表

　　　二、部门收入总体情况表

　　　三、部门支出总体情况表

　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

　　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

      七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

      十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

      十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）

      十二、行政事业行项目和专项资金绩效目标表

     第三部分 宁安市城区街道办事处2018年部门预算情况说明

     第四部分 名词解释

第一部分  宁安市城区街道办事处概况

     一、部门职能

    （一）主要负责协调管理辖区内党的各级组织。

    （二）认真执行市人民政府的决定和决议，负责抓好党的方针、政策在城区管理的落实。

    （三）组织城区街道广大党员、干部、居民进行社会主义民主与法制宣传教育市民的法律教育。

    （四）负责组织开展社区文化、美化、绿化、环境卫生、门前四包、土路维修、居民区巷路的清障、冬季冰雪清运等工作的检查、督办工作。

     二、机构设置及人员情况

    现设置内设机构：根据上述职责，宁安市城区街道办事处设4个内设机构：党群行政办、社区工作办、社区服务中心、城管办。核定编制18名,其中在职10人，退休8人。

    三、部门预算编制范围

    2018年部门预算编制范围包括：宁安市城区街道办事处本级。

第二部分  宁安市城区街道办事处2018年部门预算表

    详见：宁安市城区街道办事处2018年部门预算表.xls

                第三部分  2018年部门预算编报情况说明

　　一、关于宁安市城区街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

　按照综合预算的原则，宁安市城区街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入481.04万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出449.00万元、医疗卫生与计划生育支出6.62万元、住房保障支出25.48万元。宁安市城区街道办事处2018年收入总预算481.04万元，较上年执行数减少7.05%；支出总预算481.04万元，较上年执行数减少7.05%。减少的原因主要是上年有购置办公设备导致。

　　二、关于宁安市城区街道办事处2018年收入预算情况说明

　  宁安市城区街道办事处2018年收入预算481.04万元，其中：财政拨款收入481.04万元，占比100.00%。

　　三、关于宁安市城区街道办事处2018年支出预算情况说明

　　宁安市城区街道办事处2018年支出预算481.04万元，其中：基本支出148.29万元，占比30.83%；项目支出332.75万元，占比69.17%。

　　四、关于宁安市城区街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁安市城区街道办事处2018年财政拨款收支预算481.04万元。收入包括：当年拨款收入481.04万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出448.94万元、医疗卫生支出6.62万元、住房保障支出25.48万元。

　　五、关于宁安市城区街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明

　　宁安市城区街道办事处2018年公共预算财政拨款支出481.04万元，包括：基本支出148.29万元、项目支出332.75万元。具体使用情况如下：                        

　　1、宁安市城区街道办事处行政运行支出118.48万元，占24.63%，同比减少33.01%，原因是减少公用经费支出等因素影响。

　　2、一般行政管理事务支出16.26万元，占3.38%，同比增长65.07%。原因是车补增加导致。

　　3、行政单位医疗支出6.62万元，占1.38%，同比增长1.53%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。

4、住房公积金支出25.48万元，占5.30%，同比增长4.77%，原因是在职人员工资标准提高后住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响以及社区干部公积金提高所致。

5、基层政权和社区建设支出314.20万元，占65.32%，同比增长16.64%，原因是社区干部岗位工资增加所致。

　　六、关于宁安市城区街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）说明

　　宁安市城区街道办事处2018年一般公共预算基本支出148.29万元，同比增长18.80%，其中：

　　人员经费130.53万元，主要包括：基本工资38.47万元、津贴补贴20.45万元、奖金4.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.54万元、职业年金缴费4.62万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金6.92万元、退休费36.98万元、生活补助0.10万元；

公用经费17.76万元，主要包括：办公费1.50万元、取暖费8.43万元、福利费0.03万元、其他交通费用7.80万元。

    七、关于宁安市城区街道办事处2018年一般公共预算支出情况表（政府经济科目）说明

    2018年一般公共预算支出481.04万元，其中：1、机关工资福利支出93.45万元，主要包括：工资奖金津补贴63.73万元、社会保障缴费22.80万元、住房公积金6.92万元；2、机关商品服务支出350.51万元，主要包括：办公经费17.76万元、其他商品和服务支出332.75万元；3、对个人和家庭补助支出37.08万元，主要包括：社会福利和救助0.10万元、离退休费36.98万元。

    八、关于宁安市城区街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

　　九、关于宁安市城区街道办事处2018年政府性基金预算支出情况表（功能科目）说明

    宁安市城区街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

    十、关于宁安市城区街道办事处2018年政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）说明

    宁安市城区街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

    十一、关于宁安市城区街道办事处2018年政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）说明

    宁安市城区街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

    十二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　 宁安市城区街道办事处2018年机关运行经费安排118.48万元，比上年决算同比减少33.02%。主要是由于2017年机关运行经费中包含项目支出中的人员经费所致。

　　（二）政府采购情况

　   宁安市城区街道办事处2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2017年12月31日，我单位国有资产110.25万元。其中：房屋52.14万元、通用设备32.17万元，图书档案2.58万元，家具用具装具21.51万元、无形资产1.85万元。

　　（四）预算绩效情况说明。（综合股通知涉及项目填报，其他单位项目0金额0）

　　2018年宁安市城区街道办事处预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。　　

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

    六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

   （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

   （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

    十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

    十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

     十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。