目 录
    第一部分 宁安市人口和计划生育局概况
　　 一、部门职能
　　 二、机构设置及人员情况
　　 三、部门预算编制范围
    第二部分 宁安市人口和计划生育局2018年部门预算表
　　 一、部门收支总体情况表
　　 二、部门收入总体情况表
　　 三、部门支出总体情况表
　　 四、财政拨款收支总体情况表
　　 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
     六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
     七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
     八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
     九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
     十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
     十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目）
     十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
    第三部分 宁安市人口和计划生育局2018年部门预算情况说明
    第四部分 名词解释
　　　
               第一部分宁安市人口和计划生育局概况
    一、部门职能
   （一）贯彻落实国家、省、牡丹江市计划生育工作的法律、法规和方针、政策并监督实施；
制定全市人口发展规划和政策;提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；研究提出人口与经
济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
   （二）拟定并组织实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对人口
和计划生育规划执行情况进行监督和评估；负责与计划生育相关的全市人口统计、信息化建设
与管理工作；组织实施人口和计划生育抽样和专项调查，参与分析研究全市人口统计数据。
   （三）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制、拟定并组织实施全市人口和
计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评
估；负责与计划生育相关的全市人口统计、信息化建设与管理工作；组织实施人口和计划生育抽
样和专项调查，参与分析研究全市人口统计数据。
   （四）组织实施全市计划生育技术服务网络建设规划和生殖健康促进计划；依法管理人口和
计划生育技术服务工作；依法管理计划生育技术服务机构执业许可行政审批工作；依法公布有关
计划生育科学研究、技术服务重要信息；研究和依法规范计划生育药具管理制度。
   （五）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
组织开展全市出生缺陷一级干预工程，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。                         
   （六）制定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导人口和计划生
育公共服务网络体系建设；指导市计划生育协会的业务工作。
   （七）完成市委、市政府交办的其它工作任务。
    二、机构设置及人员情况
    现设置内设机构：计划生育协会、综合办、政策法规股、宣传站、技术服务中心。核定编
制37名,其中在职23人，退休20人，离休1人。
　　三、部门预算编制范围
    2018部门预算编制范围包括：宁安市人口和计划生育局和计划生育宣传站。
 
                第二部分宁安市人口和计划生育局2018年部门预算表

 
　 　详见：宁安市人口和计划生育局2018年部门预算表.xls

 
             第三部分  2018年部门预算编报情况说明
　　一、关于宁安市人口和计划生育局2018年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，宁安市人口和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收
入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安
市人口和计划生育局2018年收入总预算585.22万元，较上年执行数减少36.92%；支出总预
算585.22万元，较上年执行数减少39.74%。
　　二、关于宁安市人口和计划生育局2018年收入预算情况说明
　  宁安市人口和计划生育局2018年收入预算585.22万元，其中：财政拨款收入585.22万
元，占比100.00%。
    三、关于宁安市人口和计划生育局2018年支出预算情况说明
    宁安市人口和计划生育局2018年支出预算585.22万元，其中：基本支出327.78万元，
占比56.00%；一般行政管理事务支出14.72万元，占比2.52%；项目支出242.72万元，占
比41.48%。
　　四、关于宁安市人口和计划生育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
　　宁安市人口和计划生育局2018年财政拨款收支预算585.22万元。收入包括：当年拨款
收入585.22万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出569.16万元、住房保障支出16.06万元。
　　五、关于宁安市人口和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款情况(功能科目)说明
　  宁安市人口和计划生育局2018年公共预算财政拨款支出585.22万元，包括：基本支出
327.78万元、一般行政管理事务支出14.72万元、项目支出242.72万元。具体使用情况如下：                         
　　1、行政运行支出294.86万元，占50.38%，同比增长18.84%，原因是人员工资增加。
　　2、一般行政管理事务支出14.72万元，占2.52%，同比增长53.13%。
　　3、行政事业单位医疗支出16.86万元，占2.88%，同比增长2.18%，原因是在职人员工资
标准提高后，医疗保险支出增加影响。
    4、住房公积金支出16.06万元，占2.74%，同比增长21.67%，原因是在职人员工资标准提
高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。
    5、计划生育项目支出242.72万元，占41.48%。
　　六、关于宁安市人口和计划生育局2018年一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）说明
　　宁安市人口和计划生育局2018年一般公共预算基本支出342.50万元，同比增加19.04%。
其中：
　　人员经费327.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；
    公用经费14.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮
电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 
培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络
及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、关于宁安市人口和计划生育局2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明
    宁安市人口和计划生育局2018年一般公共预算支出259.95万元，其中：1、机关工资福利支出127.18万元，主要包括：工资奖金津补贴80.48万元、社会保障缴费31.47万元、住房公积金8.74万元、其他工资福利支出6.49万元；2、机关商品服务支出46.93万元，主要包括：办公经费46.73万元、维修维护费0.2万元；3、对个人和家庭补助支出85.84万元，主要包括：社会福利和救助0.17万元、离退休费85.67万元。
    八、关于宁安市人口和计划生育局2018年“三公”经费预算情况说明
　  宁安市人口和计划生育局2018年部门预算中“三公”经费1.5万元，主要是公务用车运
行维护费。
　　九、关于宁安市人口和计划生育局2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明
　　宁安市人口和计划生育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
    十、关于宁安市人口和计划生育局2018年政府性基金预算基本支出（部门经济科目）情况说明
    宁安市人口和计划生育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。
    十一、关于宁安市人口和计划生育局2018年政府性基金预算支出（政府经济科目）情况说明
    宁安市人口和计划生育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。
    十二、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费安排情况
　　宁安市人口和计划生育局2018年机关运行经费安排4.51万元，比上年决算同比减
少19.61%。主要是由于人员减少。
　　（二）政府采购情况
　　宁安市人口和计划生育局2018年无政府采购计划，未安排采购资金。
　　（三）国有资产占有使用情况说明。
    截止2017年12月31日，我单位国有资产565.4万元。其中：业务用房459.1万元，
通用设备39.9万元(其中：专用车27.6万元)，专用设备65.7万元，家具用具装具0.7万元。
   （四）预算绩效情况说明。　　
    2018年宁安市人口和计划生育局预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。
　　　
                   第四部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以
外，财政预算专款安排的支出。
　　四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各
项支出的具体用途将支出进行分类。
　　五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。
　 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）的基本支出。
　 （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位
（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门
集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金
和其他资金等安排的住房改革支出。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人
力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
公积金。        　　       
　　十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类
劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
　　十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。