第一部分 部门概况

 一、主要职责 

（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任。

（六）负责向国务院、省人民政府和牡丹江市人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用的审核及土地占用的审核、审批工作。

（七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
    （八）承担节约集约利用土地资源的责任。
    （九）承担规范国土资源市场秩序的责任。
    （十）负责矿产资源开发管理。
     (十一)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

（十二）负责全市地质环境的开发利用和保护。
    （十三）负责地质灾害预防和治理工作。
    （十四）依法征收国土资源收益和监管资金使用。

（十五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制 

宁安市国土资源局内设机构：办公室、财务室、储备整理中心、镜泊湖分局、利用股、耕保股、地籍股、规划股、信息中心、矿产股、地质环境股、储量股、整理股、矿产监 察股、土地执法监察股、信访办、法规股、审理股。下设第一国土资源管理所、第二国土资源管理所、第三国土资源管理所、第四国土资源管理所四个中心所。核定编制86名，其中行政编制23名,事业编制64名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市国土资源局2016部门决算编报范围包括：宁安市国土资源局本级。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

  1.年初结转和结余

宁安市国土资源局2016年度年初结转和结余14,630万元，其中项目支出结转14,630万万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市国土资源局2016年度收入总额1,018.21万元，财政拨款收入1,018.21万元，比去年减少95.65%，与年初预算持平，原因为有些土地整治项目已竣工，其中政府性基金预算财政拨款0.00万元。

3.总支出情况对比

宁安市国土资源局2016年度支出总额6,856.06万元，本年支出6,856.06万元，比去年减少38.68%，与年初预算持平，原因为有些土地整治项目已竣工，其中政府性基金预算财政拨款0.00万元。

4.年末结转和结余

宁安市国土资源局2016年度年末结转和结余8,792.15万元，其中项目支出结转8,792.15万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市国土资源局2016年度总收入1,018.21万元，均为财政拨收入，占100%，其中：城乡社区支出22.86万元，占2.25%；国土海洋气象等支出995.35万元，占97.75% 。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市国土资源局2016年度总支出6,856.06万元，其中：城乡社区支出4,894.75万元，占71.39% ；国土海洋气象等支出1,704.31万元，占24.86%；粮油物资储备支出257.00万元，占3.75%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市国土资源局2016年度年初财政拨款结转和结余14,630万元，比上年增加2,005.01%。

2.财政拨款收入情况

宁安市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款1,018.21万元，比去年减少72.72%，原因为调减经费；政府性基金预算拨款0.00万元。

3. 财政拨款支出情况

宁安市国土资源局2016年城乡社区支出4,894.75万元，比上年减少19.42%，原因为有些土地整治项目已竣工；国土海洋气象等支出1,704.31万元，比上年减少33.30万元，粮油物资储备支出257.00万元，比上年减少71.34万元，原因为有些项目已竣工。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市国土资源局2016年年末财政拨款结转和结余8,792.15万元，比上年降低39.90%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

 宁安市国土资源局2016年度财政拨款支出总额1,984.18万元，其中：基本支出574.46万元，占28.95%，项目支出1,409.72万元，占71.05%，其中：国土资源事务支出1,129.85万元，占80.15%；粮油事务257.00万元，占18.23%，城乡社区公共设施支出22.86万元，占1.62%。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市国土资源局2016年度本年财政拨款基本支出574.46万元，其中：人员经费537.38万元，占93.54%；公用经费37.08万元，占6.46%；人员经费中工资福利支出351.64万元，对个人和家庭的补助185.74万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市国土资源局2016年度政府性基金预算拨款收入0.00万元，比去年减少0.00%，年初结转13,664.03万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市国土资源局2016年度政府性基金预算拨款支出4,871.88万元，比去年减少19.43%，2016年度政府性基金年末结转8,792.15万元。

二、“三公”经费支出说明

宁安市国土资源局2016年度三公经费支出1.24万元，其中公务用车购置与运行维护费1.24万元，车辆保有量1台，比上年减少24.73%；无公务接待费，无因公出国（境）人员。

三、机关运行经费支出说明

宁安市国土资源局为行政单位，2016年度本部门机关运行经费37.08万元，比上年增加2.34%，原因为人员增加。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额422.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出99.84万元、政府采购服务支出323.00万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市国土资源局截至2016年12月31日，固定资产总额674.65万元。本部门共有车辆一辆，其中一般执法执勤用车1辆。固定资产总额中房屋及构筑物金额378.31万元；通用设备178.81万元；专用设备88.42万元；图书及档案0.45万元；家具、用具、装具及动植物28.66万元。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市国土资源局2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市国土资源局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市国土资源局2016年部门决算中相关名词解释如下：

  一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                 

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险。

附件：宁安市国土资源局2016年部门决算表.xls