第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江市政协做的决议，为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。 （二）组织实施市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决定、决议。 （三）负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。 （四）负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。 （五）收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见和建议。 （六）研究统一战线和人民政协的理论政策，研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道、总结政协工作经验，搞好市政协宣传报道工作。 （七）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。 （八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。 （九）负责与市委、市政府有关部门以及乡（镇）的工作联系、协调和配合。 （十）负责市政协机关的行政事务管理工作。 （十一）负责政协权限范围内的人事任免工作。 （十二）承办市政协主席、副主席交办的其它事项。 二、内设机构及编制 宁安市政协内设5个机构：提案文史委员会、经济建设委员会、科教文卫体委员会、法制和社会联络委员会、办公室。核定编制14名 。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市政协2016部门决算编报范围包括： 宁安市政协一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市政协2016年度年初结转和结余0.16万元，其中基本支出结转0.16万元，100%。 2.总收入情况 宁安市政协2016年度收入总额364.47万元，其中财政拨款收入364.47万元，比去年增加7%，原因为项目拨款增加，比年初预算增加8%，原因为追加项目拨款。 3.总支出情况对比 宁安市政协2016年度支出总额354.62万元，本年支出354.62万元，比去年增加7%，比年初预算增加8%，原因为项目支出增加。 4.年末结转和结余 宁安市政协2016年度年末结转和结余10.01万元，其中基本支出结转10.01元，占100%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市政协2016年度总收入364.47万元，其中财政拨款收入364.47万元，占100%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市政协2016年度总支出354.62万元，其中：基本支出342.64万元，占92%；项目支出111.98万元，占8% 。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市政协2016年度年初财政拨款结转和结余0.16万元，比上年增加0%。 2.财政拨款收入情况 宁安市政协2016年度一般公共预算财政拨款354.62万元，比去年增加7%，原因为项目支出增加。 3. 财政拨款支出情况 宁安市政协2016年度一般公共预算财政拨款354.62万元，其中基本支出242.64万元，项目支出111.98万元，比去年增加7%，原因为项目支出增加。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市政协2016年年末财政拨款结转和结余10.01万元，比上年增加96.03%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市政协2016年度财政拨款支出总额354.62万元，其中：基本支出242.64万元，占68%，项目支出111.98万元，占32%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市政协2016年度本年财政拨款基本支出242.64万元，其中：人员经费223.06万元，占92%；公用经费19.58万元，占8%；人员经费中工资福利支出113.08万元，对个人和家庭的补助109.97万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 1.政府性基金预算财政拨款收入情况 宁安市政协2016年度无政府性基金预算拨款收入。 2.政府性基金预算财政拨款支出情况 宁安市政协2016年度无政府性基金预算拨款支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市政协无因公出国（境）人员，无公务用车，2016年三公经费预算5万元，决算支出2.07万元，接待6批，400人次，本从精简节约原则，支出比年初预算降低58%，与上年降低60%。 三、机关运行经费支出说明 宁安市政协2016年度机关运行经费19.58万元，比上年增加9.58万元，增加95.8%。主要原因是：公务用车改革补助增加。 四、政府采购支出说明 2016年本部门无政府采购支出。 五、国有资产占用情况说明 宁安市政协截至2016年12月31日，固定资产总额26.96万元，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市政协2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市政协2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市政协2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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