目 录 第一部分 市国土资源局概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 市国土资源局2017年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 市国土资源局2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 一、部门职能 （一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。 （二）承担规范国土资源管理秩序的责任。 （三）承担优化配置国土资源的责任。 （四）负责规范国土资源权属管理。 （五）承担全市耕地保护的责任。 （六）负责向国务院、省人民政府和牡丹江市人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用的审核及土地占用的审核、审批工作。 （十二）负责全市地质环境的开发利用和保护。 （十五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、财务室、储备整理中心、镜泊湖分局、不动产登记中心、利用股、耕保股、地籍股、规划股、信息中心、矿产股、地质环境股、储量股、整理股、矿产监察股、土地执法监察股、信访办、法规股、审理股。下设第一国土资源管理所、第二国土资源管理所、第三国土资源管理所、第四国土资源管理所四个中心所。核定编制86名，其中：在职60人，退休36人。 三、部门预算编制范围 2017部门预算编制范围包括：2017年部门预算编制范围为宁安市国土资源局本级。 第二部分 市国土资源局2017年部门预算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 第三部分 2017年部门预算编报情况说明 一、关于市国土资源局2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：国土资源气象支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市国土资源局2017年收入总预算745.65万元，较上年执行数下降26.77%；支出总预算745.62万元，较上年执行数下降26.77%。 二、关于市国土资源局2017年收入预算情况说明 市国土资源局2017年收入预算745.62万元，其中：财政拨款收入745.62万元，占比100.00%。 三、关于市国土资源局2017年支出预算情况说明 市国土资源局2017年支出预算745.62万元，其中：基本支出640.62万元，占比85.92%；项目支出105万元，占比14.08%。 四、关于市国土资源局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 市国土资源局2017年财政拨款收支预算745.62万元。收入包括：当年拨款收入745.62万元、上年结转0万元；支出包括：国土资源气象事务行政运行支出424.20万元、一般行政管理事务支出105.00万元、社会保障和就业支出162.83万元、行政单位医疗支出31.11万元、住房公积金支出22.48万元。 五、关于市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 宁安市国土资源局2017年公共预算财政拨款支出745.62万元，包括：基本支出640.62万元、项目支出105万元。具体使用情况如下： 1.国土资源气象事务行政运行支出424.20万元，占56.89%，同比下降41.77%，原因是在职人员数减少。 2.一般行政管理事务支出105.00万元，占14.08%，同比下降112.71%，原因是在职人员数减少。 3.行政单位医疗支出31.11万元，占4.17%，同比增长0.06%；原因是人员工资增长。 4.住房公积金支出22.48万元，占3.02%，同比下降11.56%，原因是在职人员数减少。 六、关于市国土资源局2017年一般公共预算基本支出情况说明 市国土资源局2017年一般公共预算基本支出640.62万元，同比下降2.63%，其中： 人员经费610.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费29.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于市国土资源局2017年“三公”经费预算情况说明 市国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。 八、关于市国土资源局2017年政府性基金预算支出情况的说明 市国土资源局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 市国土资源局2017年政府性基金拨款支出0.00万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市国土资源局2017年机关运行经费安排00.00万元，比上年决算同比增长00.00%。主要是由于人员增加、职务变动而产生的人员经费的增加。 （二）政府采购情况 市国土资源局2017年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2016年12月31日，我单位国有资产674.65万元，其中：现有车辆一辆。 （四）预算绩效情况说明。 2017年市国土资源局安排预算绩效评价项目3个，涉及当年财政拨款105万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十六、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 |
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