第一部分农业机械化管理局概况

一、部门职能

（一）宁安市农业机械化管理局受农业委员会委托提出全市农业机械化发展方向及重大技术措施建议。

（二）引导农机、牧机、植保机械产品和机械设备的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施农机作业规范和技术标准。

（三）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

（四）负责农业机械化基本建设项目、专项资金项目论证和使用管理，指导行业内部审计监督，负责直属事业单位的审计工作。

（五）指导农机化新技术、新机具的推广工作。

（六）负责农业机械需求预测和农业机械化种类经济指标的统计汇总工作。

（七）负责农机修造、农机供油和农机维修网络建设。

（八）负责全市农业行业职业教育和成人教育，办好市农机化学校，对全市农机队伍进行业务技术培训和文化素质培训。

（九）对农业机械化技术推广站、农业机械修造管理站、农业机械化学校、农机安全监理站进行行政领导和业务监管。

（十）承办市政府和市农委交办的其它工作。

（十一）农机推广站负责农业机械化、农业工程和农用航空业务新技术、新机具的试验、示范、推广工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 

二、机构设置及人员情况

市农业机械化管理局现设置内设机构：根据上述职责，宁安市农业机械化管理局设3个内设机构：综合办公室、财务审计股、业务股。核定编制55名,其中在职46人,离休2人，退休33人。 

三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：市农业机械化管理局本级和市农机安全监理站、市农机技术推广站

第二部分  市农业机械化管理局2017年部门预算表

详见：宁安市农业机械化管理局2017年度部门预算表.xls

第三部分 市农业机械化管理局2017年部门预算编报情况说明

一、关于市农业机械化管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市农业机械化管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：农林水事务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市农业机械化管理局2017 年收入总预算658.48万元，较上年执行数减少52.43%；支出总预算658.48万元，较上年执行数减少52.43%。

二、关于市农业机械化管理局2017年收入预算情况说明

市农业机械化管理2017 年收入预算658.48万元，其中：财政拨款收入658.48万元，占比100.00%。

三、关于市农业机械化管理局2017年支出预算情况说明

市农业机械化管理2017 年支出预算658.48万元，其中：基本支出596.15万元，占比90.53%；项目支出62.33元，占比9.47%。

四、关于市农业机械化管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农业机械化管理局2017年财政拨款收支预算658.48万元。收入包括：当年拨款收入658.48万元、上年结转 0万元；支出包括：农林水事务支出608.74万元、医疗卫生支出30.16万元、住房保障支出19.58万元。

五、关于市农业机械化管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安农业机械化管理局2017年公共预算财政拨款支出658.48万元，包括：基本支出596.15万元、项目支出62.33万元。具体使用情况如下：                         

1、农林水事务支出546.41万元，占82.98%，同比减少52.43%。

2、一般行政管理事务支出62.33万元，占9.47%，同比减少4.49%，原因是升级专项资金未收到提前告知。

3、事业单位医疗支出30.16万元，占4.58%。

4、住房公积金支出19.58万元，占2.97%。

六、关于市农业机械化管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市农业机械化管理局2017年一般公共预算基本支出596.15万元，同比增长16.25%，其中：

人员经费564.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市农业机械化管理局2017年“三公”经费预算情况说明

市农业机械化管理局2017年“三公”经费财政拨款预算21.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.00万元，公务接待费0.11万元。2017 年“三公” 经费预算比 2016 年执行数减少7.22万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费减少7.29万元，公务接待费增加0.07万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。

八、关于市农业机械化管理局2017年政府性基金预算支出情况的说明

市农业机械化管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

宁安市农业机械化管理局2017年机关运行经费安排32.12万元。主要是项目支出待定。

（二）政府采购情况

市农业机械化管理局2017年无政府采购计划，未安采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日，我单位国有资产1227.26万元，其中：现有车辆10辆。

（四）预算绩效情况说明。

 2017 年市农业机械化管理局安排预算绩效评价项目1个，涉及当年财政拨款62.33万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。