第一部分 部门概况

一、主要职责

     (一)统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全市机构编制的有关管理办法。

    (二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政审批制度改革工作；提出全市行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

    (三)协调市级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调市级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。

    (四)审核市级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

    (五)牵头负责全市事业单位改革；拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革；审核市直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；负责市直事业单位登记的日常管理工作。

    (六)审核市直正副科级单位领导班子职数；审批市直单位股级领导职数。

    (七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

    (八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责市直机关、事业单位工勤人员管理；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。    

(九)负责机关、事业单位中文域名注册工作。

（十）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

（十一）负责全市机构编制实名制网络管理系统信息数据统计及管理维护；负责机构编制信息化建设及政务公开；负责全市机关事业单位“编制通”业务指导工作。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市机构编制委员会办公室设置3个内设机构：综合股、行政股（市政府行政审批制度改革领导小组办公室）、事业股（事业单位登记管理局）。另设部门所属副科级事业单位宁安市机构编制数据管理中心。核定编制8名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

  1.年初结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室2016年度年初结转和结余24.09万元，其中基本支出结转24.09万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市机构编制委员会办公室2016年度财政拨款收入61.61万元，比去年同期增长8.43%，比年初预算下降6.53%，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市机构编制委员会办公室2016年度支出总额59.92万元，本年支出59.92，比去年增加17.69%，与年初预算减少9.1%，原因为人员工资调整。

  4.年末结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室2016年度年末结转和结余25.84万元，其中基本支出结转25.84万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市机构编制委员会办公室2016年度总收入61.61万元，均为财政拨款收入，占100%。

（三）关于支出决算表的说明

    宁安市机构编制委员会办公室2016年度总支出59.92万元，比上年增长17.65%，其中财政基本支出32.40万元，比去年增长43.36%，原因为人员工资调整；其中财政项目支出27.52万元，比去年减少2.82%，原因为项目资金减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

    1.年初财政拨款结转和结余

宁安市机构编制委员会2016年度年初财政拨款结转和结余24.09万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款61.61万元，比去年增加8.53%，原因为增加经费。        

3. 财政拨款支出情况

宁安市机构编制委员会办公室2016年度总支出59.87万元，比上年增长5.37%。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室2016年年末财政拨款结转和结余25.84万元，比上年增加7.26%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

    宁安市机构编制委员会办公室2016年度财政拨款支出总额59.87万元，其中：基本支出32.4万元，占54.12%，项目支出27.47万元，占45.88%；政府办公厅（室）及相关机构事务10.15万元，其中：行政运行1.45万元，占14.28%，一般行政管理事务 8.7万元，占85.72%，其他共产党事务支出49.72万元，其中：行政运行30.95万元，占62.25%，一般行政管理事务18.77万元，占37.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市机构编制委员会2016年度本年财政拨款基本支出32.4万元，其中：人员经费29.23万元，占90.22%；公用经费3.17万元，占9.78%；人员经费中工资福利支出27.04万元，对个人和家庭的补助2.19万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市机构编制委员会办公室2016年度无政府性基金收支，与上年无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市机构编制委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市机构编制委员会2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市机构编制委员会办公室机关运行经费支出3.18万元，比上年增长31.44%，原因为经费调整。

四、政府采购支出说明

宁安市机构编制委员会办公室2016年无政府采购支出。  

五、国有资产占用情况说明

宁安市机构编制委员会办公室截至2016年12月31日，固定资产总额8.17万元，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市机构编制委员会办公室2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市机构编制委员会办公室2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2016年部门决算中相关名词解释如下：

　 一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：宁安市机构编制委员会办公室2016年部门决算表.xls