第一部分 部门概况

一、主要职责

宁安市经济局是市政府的职能部门,主要职能是：

（一）监测、分析全市国民经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施年度工业经济调控计划；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向市政府提出意见和建议。

（二）贯彻实施国家产业政策，结合市情拟定产业政策，并监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

（三）依据国家有关法规、政策，组织拟定全市工业方面的综合性政策并监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

（四）依据国家有关政策组织拟定全市工业行业发展规划，实施行业管理。

（五）负责指导地方企业改革与发展，协调解决企业改革和发展中的重大问题；研究发展大型企业和企业集团的政策和措施，指导企业实施战略性改组；指导企业管理和企业管理人员的培训工作。

（六）研究和贯彻落实国家企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术改进、重大装备国产化和重大技术装备研制；指导企业资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

（七）负责全市工业企业招商引资工作。

（八）负责经济局所属集体企业经济运行及体制改革和发展工作。

（九）负责经济局所属企业国有资产管理、运营和重组工作。

（十）对铁路、公路货运等工作进行协调。

（十一）负责中小企业情况的调查统计和有关数据上报，指导全市工业企业发展工作。对接上级乡企部门，指导全市乡企会计核算工作，深化乡企改革。

（十二）承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市经济局9个内设机构：党政综合办、经济运行办、集体经济办、国有资产管理办、经济合作办、金融服务办、职工安置办、信访维稳办、联运办。核定编制 31 名。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市经济局2016部门决算编报范围包括：宁安市经济局一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市经济局2016年度年初结转和结余0万元。

2.总收入情况

宁安市经济局2016年度收入总额3012.71万元，财政拨款收入1012.05万元，比去年增加4.69%，比年初预算增加29.41%，原因为项目资金增加与人员工资调整；其他收入总额2000.67万元，比去年增加100%，主要原因是增加项目建设资金。

3.总支出情况对比

宁安市经济局2016年度支出总额3012.71万元，本年支出2973.07万元，比去年增加365.89%，比年初预算增加280.17%，原因为项目建设资金增加与人员工资调整

4.年末结转和结余

宁安市经济局2016年度年末结转和结余39.64万元，其中项目支出结转39.64万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市经济局2016年度总收入3012.71万元，财政拨款收入1012.05万元，占33.59%，其中：一般公共服务支出772.05万元，占25.63%；社会保障和就业支出80万元，占2.65%；资源勘探和信息等支出160万元，占5.31%；其他收入2000.67万元，占66.41%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市经济局2016年度总支出2973.07万元，基本支出580.36万元，占支出总额的19.52%，其中一般公共服务支出580.36万元，占基本支出100%；项目支出2392.71万元，占支出总额的80.48%，其中：一般公共服务支出152.71万元，占项目支出6.38%；社会保障就业支出80万元，占项目支出3.34%；资源勘探信息等支出160万元，占项目支出6.69%；其他支出2000万元，占项目支出83.59%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市经济局2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

经济局2016年度一般公共预算财政拨款1012.05万元，比去年增加4.69%，原因增加项目资金。

3. 财政拨款支出情况

宁安市经济局2016年一般公共服务支出733.07万元，比上年增加14.88%，原因为增加项目支出；社会保障和就业支出80万元，比上年增加15.79%；原因为增加解困资金；资源勘探信息等支出160万元，比上年减少20%，原因是减少工业发展资金。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市经济局2016年年末财政拨款结转和结余38.97万元，其中项目支出结转38.97万元，比上年增加100%。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市经济局2016年度财政拨款支出总额973.07元，其中：基本支出580.36万元，占59.64%，项目支出392.71万元，占40.36%，其中：一般公共服务支出733.07万元，占75.34%，社会保障和就业支出80万元，占8.22%，资源勘探信息等支出160万元，占16.44%。　

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市经济局2016年度本年财政拨款基本支出580.37万元，其中：人员经费548.29万元，占94.47%；公用经费32.08万元，占5.53%；人员经费中工资福利支出184.99万元，对个人和家庭的补助363.3万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市经济局2016年度无政府性基金预算拨款收入，与上年相比无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市经济局2016年度无政府性基金预算拨款支出，与上年相比无变化。　

二、“三公”经费支出说明

宁安市经济局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待费，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市经济局为行政单位，机关运行经费32.08万元,比2015年减少47.88万元，降低59.88%。主要原因是离退休人员死亡，人员工资减少。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额182.30万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购服务支出180万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市经济局截至2016年12月31日，固定资产总额24.20万元，均为其他固定资产，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市经济局2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市经济局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市经济局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　       　　       

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宁安市经济局2016年部门决算表.xls