第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）宁安市农村公路管理站受市交通运输局委托提出全市农村公路发展方向及建设、管理、养护措施建议。 （二）引导农村公路建设、管理、养护的结构调整，提高《黑龙江省公路法》和《黑龙江省公路管理条例》普及和应用水平；组织实施公路管养规范和技术标准。 （三）负责全市农村公路养护工程计划编制，申报工作，监督组织实施县、乡、村级公路的科学管养、可持续养护发展的检验、指导和监督管理。 （四）负责全市农村公路养护经费编制、分配和核拨工作。 （五）指导农村公路养护管理新技术、新方法的推广工作。 （六）负责农村公路养护示范县(市)的创建工作。 （七）负责农村公路网络及三化建设。 （八）负责全市农村公路行业职业教育和成人教育，对全市农村公路队伍进行业务技术培训和文化素质培训。 （九）对乡镇交管站、村级农村公路管理机构进行检查指导和业务监管。 （十）承办市政府和市交通运输局交办的其他工作。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市农村公路管理站内设四股一办机构：计划统计股、生产养护股、工程股、财务审计股、综合办公室。核定编制90名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市农村公路管理站2016部门决算编报范围包括：宁安市农村公路管理站一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
第二部分 2016年部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收入支出决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市农村公路管理站2016年度年初结转和结余0万元。 2.总收入情况 宁安市农村公路管理站2016年度收入总额1，349.16万元，财政拨款收入1，349.16万元，比去年减少9.14%，原因为项目资金减少。 3.总支出情况对比 宁安市农村公路管理站2016年度支出总额1，349.16万元，本年支出1，349.16万元，比去年减少9.14%，原因为项目资金减少。 4.年末结转和结余 宁安市农村公路管理站2016年度年初结转和结余0万元。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市农村公路管理站2016年度总收入1，349.16万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：行政运行支出161.00万元，占11.93%；一般行政管理事务支出23.00万元，占1.71%；公路改建支出752.16万元，占55.75%；公路养护支出413.00万元，占30.61%. （三）关于支出决算表的说明 宁安市农村公路管理站2016年度总支出1，349.16万元，其中：行政运行支出161.00万元，占11.93% ；一般行政管理事务支出23.00万元，占1.71%；公路改建支出752.16万元，占55.75%；公路养护支出413.00万元，占30.61%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市农村公路管理站2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市农村公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款1，349.16万元，比去年减少9.14%，原因为项目资金减少。 3. 财政拨款支出情况 宁安市农村公路管理站2016年交通运输支出1，349.16万元，比去年减少9.14%，原因为项目资金减少。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市农村公路管理站2016年年末财政拨款结转和结余0万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市农村公路管理站2016年度财政拨款支出总额1，349.16万元，其中：行政运行支出161.00万元，占11.93%，一般行政管理事务支出23.00万元，占1.71%；公路改建支出752.16万元，占55.75%，公路养护支出 413.00万元，占30.61%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市农村公路管理站2016年度本年财政拨款基本支出161.00万元，其中：基本工资161.00万元，占100.00%。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市农村公路管理站2016年度无政府性基金预算拨款收入支出。 二、“三公”经费支出说明 宁安市农村公路管理站2016年度无三公经费，无因公出国(境)人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市农村公路管理站为事业单位，无机关运行经费。 四、政府采购支出说明 2016年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 五、国有资产占用情况说明 宁安市农村公路管理站截至2016年12月31日，固定资产总额17.17万元。本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路养护；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市农村公路管理站2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市农村公路管理站2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市农村公路管理站2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 九、公路养护：反映公路养护支出。 十、公路改建：反映公路改建支出。
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