第一部分部门概况

一、主要职能

宁安市旅游局是市政府领导的职能部门,主要职能是：

(一)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策研究制定全市旅游业发展政策和规划，并组织实施。

(二) 研究拟定旅游市场开发战略，培育、完善和开发旅游市场，组织全市旅游行业整体形象，宣传促销旅游企业的经营；指导全市旅游信息网络建设和管理，发展旅游电子商务。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、指导、协调及旅游资源的开发和保护；编汇旅游项目库，组织、指导全市旅游产品、旅游商品的开发；负责全市旅游统计工作。

(四)拟定各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，并组织实施全市创建中国旅游城市、旅游区（点）质量等级评定；组织、指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业定点工作。

(五)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。

(六)负责全市旅游对外交流与合作，归口管理全市旅游涉外事物；负责市内旅游行业派驻境外的机构和国外及香港、澳门特别行政区、台湾地区在市内开设旅游机构，旅游企业的审核、报批工作。

(七)监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；协调、指导全市旅游安全、保险工作，负责重大旅游安全事故救援和处理工作；会同有关部门协调旅游交通运输。

(八)规划、指导全市旅游教育、培训工作；贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市旅游局设5个内设机构：办公室、市场开发办、项目办、行业管理办、旅游行政执法队。核定编制 7名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市旅游局2016部门决算编报范围包括：宁安市旅游局本级。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

  1.年初结转和结余

宁安市旅游局2016年度年初无结转和结余。

2.总收入情况

宁安市旅游局2016年度收入总额81.94万元，财政拨款收入80.03万元，比去年增长17.76%，比年初预算增长2.22%，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市旅游局2016年度支出总额81.21万元，本年支出81.21万元，比去年增长19.50%，比年初预算增长3.73%，原因为人员工资调整。

  4.年末结转和结余

宁安市旅游局2016年度年末结转和结余0.73万元，其中基本支出结转0.73万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市旅游局2016年度总收入81.94万元，其中：财政拨款收入为80.03万元，占97.67%，其他收入为1.91万元，占2.33%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市旅游局2016年度总支出81.21万元，其中：商业服务业等支出62.40万元，占76.84% ；旅游业管理与服务支出18.81万元，占23.16%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市旅游局2016年度年初无财政拨款结转和结余。

2.财政拨款收入情况

宁安市旅游局2016年度一般公共预算财政拨款80.03万元，比去年增长17.76%，原因为工资调整。

3. 财政拨款支出情况

宁安市旅游局2016年度商品服务业等支出79.30万元，比上年增加16.69%，原因为工资调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市旅游局2016年度年末财政拨款结转和结余0.73万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市旅游局2016年度财政拨款支出总额79.30万元，其中：基本支出62.40万元，占78.69%，项目支出16.90万元，占21.31%；商业服务业等支出79.30万元，其中：行政运行62.40万元，占78.69%，一般行政管理事务 16.90万元，占21.31%。   

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市旅游局2016年度本年财政拨款基本支出62.40万元，其中：人员经费57.20万元，占91.67%；公用经费5.20万元，占8.33%；人员经费中工资福利支出40.99万元，对个人和家庭的补助16.22万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市旅游局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市旅游局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市旅游局2016年度本部门机关运行经费支出5.19万元，比去年略有增加，主要原因经费增加。

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市旅游局截至2016年12月31日，固定资产总额1.67万元，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

宁安市旅游局无预算绩效。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市旅游局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：宁安市旅游局2016年度部门决算公开表.xls