第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。　
　　(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。
　　(三)对有关职工利益重大问题进行调查研究，  向市委、市政府反映职工群众的情绪，愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工自身利益有关政策、措施和制度的制订，参与有关规范性文件的制订工作。

(四)指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。
　　(五)同市直系统(局、公司)及市直企业单位党委推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规则，并组织实施。
　　(六)协助市政府做好市级以上劳模的推荐，评选工作，负责全市劳模管理工作。
　　(七)负责工会经费和管理、审查、审计工作，管理市总工会所属事业单位。
　　(八)配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务。
　　(九)承担市委、市政府交办的有关事项。　
    二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市总工会内设办公室、财务部、组织部、保障部、宣教部五个科室。核定编制 10 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市总工会2015部门决算编报范围为宁安市总工会本级。

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市总工会2016年度无年初结转和结余。

2.总收入情况

宁安市总工会2016年度收入总额334.73万元，财政拨款收入334.73万元，比去年增加10.18%，比年初预算增加4.74，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市总工会2016年度支出总额334.73万元，比去年增加10.18%，比年初预算增加4.74，原因为人员工资调整。

4.年末结转和结余

宁安市总工会2016年度年末无结转和结余。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市总工会2016年度总收入334.73万元，均为财政拨款收入，占100%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市总工会2016年度总支出334.73万元，其中：基本支出234.28万元，占69.99%；项目支出100.45万元，占30.01%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市总工会2016年度无年初财政拨款结转和结余29.35万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市总工会2016年度一般公共预算财政拨款334.73万元，比去年增加10.18%，原因为人员工资调整。

3. 财政拨款支出情况

宁安市总工会2016年一般公共服务支出334.73万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市总工会2016年年末无财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市总工会2016年度财政拨款支出总额334.73万元，其中：基本支出234.28万元，占69.99%，项目支出100.45万元，占30.01%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市总工会2016年度本年财政拨款基本支出234.28万元，其中：人员经费222.36万元，占94.91%；公用经费11.92万元，占5.09%；人员经费中工资福利支出91.08万元，对个人和家庭的补助131.28万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市总工会2016年度无三公经费,与上年比减少100%，取消“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

宁安市总工会2016年本部门机关运行经费支出11.92万元，比2015年减少49.64万元，降低80.64%，主要是行政运行经费减少。

四、政府采购支出说明

宁安市总工会2016年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市总工会截至2016年12月31日，固定资产总额1157.89万元，均为房屋建筑及其他固定资产。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市总工会2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市总工会2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市总工会2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：宁安市总工会2016年决算公开表.xls