关于宁安市2023年财政预算 调整方案(草案)的报告 主任、各位副主任、各位委员: 《关于调整2023年财政收支预算的报告》经八届人大常委会第十二次会议通过,现予以公开。根据国家相关政策,通过积极加大盘活存量资产力度,非税收入较年初预算实现大幅增长;再加上政府债券收入增加,年初市人代会审议通过的财政预算收支情况将发生相应变化。为规范履行财政预算审批程序,科学合理地执行财政预算,充分发挥政府债券的积极作用,受市政府委托,向市人大常委会报告我市2023年财政收支预算调整方案(草案),请予审议。 一、关于政府债务限额及政府债券拟安排情况 (一)政府债务限额。2022年我市政府债务限额394350万元(一般债309286万元、专项债85064万元)。政府债务余额387153万元(一般债余额302127万元、专项债余额85026万元)。截至2023年4月,我市政府债务限额395550万元(一般债310486万元、专项债85064万元);政府债务余额388353万元,其中一般债(含外债)303327万元、专项债85026万元。 (二)政府债券拟安排意见。按照我省地方政府债券预算管理办法规定,拟将今年争取到位的政府债券23080万元(新增债券1200万元、再融资债券21880万元)做以下分配意见:一是新增债券分配意见。水利领域新增债券主要是用于宁安市农村供水保障工程(2023年度)项目1200元。二是再融资债券分配意见。再融资债券主要是用于偿还2023年到期债券本金21880万元。 二、预算拟调整情况 一般公共预算。本年财政总收入由344533万元调整为372700万元,本次调增28167万元。受落实流转存量资产收入增收影响,本年收入由59548万元调整为83548万元,调增24000万元(非税增收24000万元),拟将超收收入统筹用于偿还债务、疫情防控等刚性支出。受上级转移支付收入增加影响,转移性收入由212381万元调整为215348万元,调增2967万元;地方一般债券收入调整为1200万元。本年财政总支出由344533万元调整为372700万元,调增28167万元(财政支出调增24000万元、卫生健康支出调增2967万元、农林水支出调增1200万元)。本年支出339064万元调整为367231万元,调增28167万元。调整后,一般公共预算收支平衡。 虽然我市财政收入呈现增长趋势,但是财政收支矛盾依然突出,我们将在市委的领导下,在市人大的监督支持下,通过加大对上争取力度、深挖增收潜力、压减一般性支出等途径,确保全年预算收支平衡。政府债券资金来之不易,我们将全面加强监督,落实预算单位主体责任,保障债券资金安全、高效使用,为改善民生、促进发展提供坚强的资金保障。 以上报告,请予审议。
附件1:2023年一般公共预算收入调整表 附件2:2023一般公共预算支出调整表 附件3:政府债务预算收支安排情况表
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