第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）蚕业行业管理及政策法规贯彻、落实、监督、检查，促进养蚕事业发展。

（二）全市蚕场的管理、保护，协调开发新增养蚕场地的规划和划拨。

（三）天蚕资源的保护管理及国内外天蚕技术、学术交流，天蚕人工饲养驯化。

（四）全市蚕业生产的中长远规划及技术指导，为蚕农服务。

（五）蚕业及相关信息咨询，国内外蚕业科技动态及新技术培训。

（六）引进柞蚕新品种，蚕业新技术试验、示范、推广。

（七）负责蚕种品种审定，引进蚕业新技术应用蚕业生产及蚕业科技成果转化工作。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市蚕业技术指导站设3个内设机构：宁安市天蚕资源保护管理站、宁安市蚕业技术指导站、财务室。宁安市蚕业技术指导站核定编制 15 名，其中：在岗人员10名，退休人员10名。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市蚕业技术指导站2016部门决算编报范围包括：宁安市蚕业技术指导站本级。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附表：宁安市蚕业技术指导站2016年部门决算公开表.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市蚕业技术指导站2016年度无年初结转和结余。

2.总收入情况

宁安市蚕业技术指导站2016年度收入总额147.84万元，财政拨款收入144.84万元，比去年减少2.94%，原因为退休人员死亡1人退休费和医疗保险费减少，比年初预算增加2.22%，原因为人员工资调整，其他收入3.00万元，比上增加100%，比年初预算数增加100%，原因为本年省蚕蜂技术指导总站拨入互联网+项目款。

3.总支出情况对比

宁安市蚕业技术指导站2016年度支出总额147.84万元，本年支出147.84，比上年减少0.93%，原因为退休人员死亡1人退休费和医疗保险费减少，比年初预算数增加4.34%，原因为人员工资调整。

4.年末结转和结余

宁安市蚕业技术指导站2016年度无年末结转和结余。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市蚕业技术指导站2016年度总收入147.84万元，其中：财政拨收入144.84万元，占97.97%，其他收入3.00万元，占2.03%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市蚕业技术指导站2016年度总支出147.84万元，其中：基本支出140.30万元，占94.89% ；项目支出7.54万元，占5.11%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市蚕业技术指导站2016年度年初无财政拨款结转和结余。

2.财政拨款收入情况

宁安市蚕业技术指导站2016年度一般公共预算财政拨款144.84万元，比去年减少2.94%，原因为退休人员死亡1人退休费和医疗保险费减少，比年初预算增加2.22%，原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市蚕业技术指导站2016年农林水支出144.84万元，比去年减少2.94%，原因为退休人员死亡1人退休费和医疗保险费减少，比年初预算增加2.22%，原因为人员工资调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市蚕业技术指导站2016年年末无财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市蚕业技术指导站2016年度财政拨款支出总额144.84万元，其中：基本支出140.30万元，占96.86%，项目支出4.54万元，占3.14%；农林水支出144.84万元，其中：行政运行140.30万元，占96.86%，一般行政管理事务 4.54万元，占3.14%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市蚕业技术指导站2016年度本年财政拨款基本支出144.84万元，其中：人员经费140.30万元，占96.86%；公用经费4.54万元，占3.14%；人员经费中工资福利支出69.70万元，对个人和家庭的补助70.60万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市蚕业技术指导站2016年度无政府性基金预算拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市蚕业技术指导站2016年度无政府性基金预算拨款支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市蚕业技术指导站2016年度“三公”经费支出1.20万元，无因公出国（境）人员，公务用车1辆，其中：公务用车运行维护费1.20万元，比上年减少17.24%，无国内公务接待任务。

三、机关运行经费支出说明

宁安市蚕业技术指导站为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2016年本部门无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市蚕业技术指导站截至2016年12月31日，固定资产总额155.86万元，其中：通用设备13.74万元，家具用具1.80万元，专用设备0.84万元，房屋及构筑物139.48万元，无形资产土地所有权数量2，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市蚕业技术指导站2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市蚕业技术指导站2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市蚕业技术指导站2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。