第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导，发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。
   （二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护所属企业和基层社的合法权益。
   （三）对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导，要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用，切实维护广大农民利益。
   （四）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。
   （五）负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。
   （六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
   （七）积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市供销合作社联合社设六个内设机构：综合办公室、财会审计办、业务办、食用菌产业办、人事劳资办、资产管理办。核定编制 23名。。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市供销合作社联合社2016部门决算编报范围包括： 宁安市供销合作社联合社本级。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市供销合作社联合社2016年度年初结转和结余0万元。

2.总收入情况

宁安市供销合作社联合社2016年度收入总额376.33万元，财政拨款收入376.33万元，比去年减少4.02%，与年初预算持平，原因为人员工资退休调整，其中政府性基金预算财政拨款30.00万元，比去年增长200%，与年初预算持平，原因为新增解决企业历史遗留问题安置职工费用。

3.总支出情况对比

宁安市供销合作社联合社2016年度支出总额376.33万元，本年支出376.33，比去年减少4.02%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款30.00万元，比去年增长200%，与年初预算持平，原因为新增解决企业历史遗留问题安置职工费用。

4.年末结转和结余

宁安市供销合作社联合社2016年度年初结转和结余0万元。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市供销合作社联合社2016年度总收入376.33万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：城乡社区支出30.00万元，占7.97%;商业服务业等支出326.33万元，占86.71%。

(三)关于支出决算表的说明

宁安市供销合作社联合社2016年度总支出376.33万元，其中：一般公共服务支出20.00万元，占5.32%；城乡社区支出30.00万元，占7.97% ；商业服务业等支出326.33万元，占86.71%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市供销合作社联合社2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款376.33万元，比去年减少4.02%，原因为调减经费；政府性基金预算拨款30.00万元，比去年增长200%，原因为新增解决企业历史遗留问题安置职工费用。

3. 财政拨款支出情况

宁安市供销合作社联合社2016年度一般公共服务支出20.00万元，比上年增加100%，原因为企业解决养老保险资金；城乡社区支出30万元，比上年增加100%，原因为新增解决企业历史遗留问题安置职工费用；商业服务业等支出326.33万元，比上年减少9.6%，原因为新增退休人员，工资调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市供销合作社联合社2016年年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市供销合作社联合社2016年度财政拨款支出总额346.33万元，其中：基本支出296.76万元，占85.69%，项目支出49.58万元，占14.31%；一般公共服务支出20万元，其中：商贸服务20万元，占100%，商业服务业等支出276.76万元，占79.91%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市供销合作社联合社2016年度本年财政拨款基本支出296.76万元，其中：人员经费262.31万元，占88.39%；公用经费34.45万元，占11.61%；人员经费中工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助151.07万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市供销合作社联合社2016年度政府性基金预算拨款收入30万元，比去年增加200%，原因为为新增解决企业历史遗留问题安置职工费用。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市供销合作社联合社2016年度政府性基金预算拨款支出30.00万元，比去年增加200%，原因为新增解决企业历史遗留问题安置职工费用。

二、“三公”经费支出说明

宁安市供销合作社联合社2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市供销合作社联合社2016年度机关运行经费支出34.45万元，比2016年增加34.45万元，增长100%。主要原因是公用经费支出增加。

四、政府采购支出说明。

2016年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市供销合作社联合社截至2016年12月31日，固定资产总额9.14万元，均为其他固定资产，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市供销合作社联合社2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市供销合作社联合社2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市供销合作社联合社2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　 

十一、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十五、（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：宁安市供销社2016年部门决算表.xls