第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责东京城镇道路维修。

（二）负责东京城镇下水管道维修。

（三）负责东京城镇路灯管理。

（四）负责东京城镇的园林绿化。

（五）负责东京城镇的环境卫生管理。

（六）负责房产交易管理：商品房预售登记备案、产权转让过户审核。

（七）负责房产产籍档案整理保管。

（八）负责房产抵押登记。

（九）负责房屋管理、房屋安全管理及其设备维护修缮。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市建设局东京城建设分局设3个内设机构：东京城城建处、东京城环卫处、东京城房产处。核定编制 86名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市建设局东京城建设分局2016部门决算编报范围包括：宁安市建设局东京城建设分局三个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

附件：东附表1.xls

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

  1.年初结转和结余

宁安市建设局东京城建设分局2016年度年初结转和结余66.86万元，其中基本支出结转66.86万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市建设局东京城建设分局2016年度收入总额651.63万元，财政拨款收入651.45万元，其他收入0.18万元，比去年增加1.43%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市建设局东京城建设分局2016年度支出总额682.43万元，本年支出682.43万元，比去年增加6.23%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

  4.年末结转和结余

宁安市建设局东京城建设分局2016年度年初结转和结余36.06万元，其中基本支出结转36.06万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市建设局东京城建设分局2016年度总收入651.63万元，其中财政拨款收入651.45万元，占99.97%，其中：城乡社区支出626.85万元，占96.20%；节能环保支出24.60万元，占3.77%；其他收入0.18万元，占0.03%。

（三）关于支出决算表的说明宁安市建设局东京城建设分局2016年度总支出682.43万元，其中：城乡社区支出657.83万元，占96.40% ，其中基本支出503.60万元,占73.80%，项目支出154.23万元，占22.60%；节能环保支出24.60万元，占3.60%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市建设局东京城建设分局2016年度年初财政拨款结转和结余66.86万元，比上年增加100%。

2.财政拨款收入情况

宁安市建设局东京城建设分局2016年度一般公共预算财政拨款651.45万元，比去年增加1.43%，原因为人员工资调整。

3. 财政拨款支出情况

宁安市建设局东京城建设分局2016年城乡社区支出657.66万元，比上年增加15.33%，原因为当年列支上年未付支出；节能环保支出24.60万元，比上年减少62.76%。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市建设局东京城建设分局2016年年末财政拨款结转和结余36.06万元，比上年增加100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市建设局东京城建设分局2016年度财政拨款支出总额682.26万元，其中：基本支出528.02万元，占77.39%，项目支出154.23万元，占22.61%；城乡社区支出657.66万元，其中：行政运行403.42万元，占61.34%，一般行政管理事务 154.23万元，占23.45%，其他城乡社区公共设施支出20万元，占3.05%；城乡社区环境卫生80万元，占12.16%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市建设局东京城建设分局2016年度本年财政拨款基本支出528.02万元，其中：人员经费387.93万元，占73.47%；公用经费140.09万元，占26.53%；人员经费中工资福利支出351.46万元，对个人和家庭的补助36.47万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市建设局东京城建设分局2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

二、“三公”经费支出说明

宁安市建设局东京城建设分局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市建设局东京城建设分局为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市建设局东京城建设分局截至2016年12月31日，固定资产总额198.78万元，有车辆和房屋无大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市建设局东京城建设分局2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市建设局东京城建设分局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市建设局东京城建设分局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：决算公开表样--东京城建设分局16年.xls