第一部分 部门概况

一、主要职责 

(一)协调本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实；

(二)组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务目标，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作；

(三)负责本战线招商引资项目建设责任单位谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实；

(四)组织、策划、统筹本战线招商引资活动及本战线招商引资项目库建设；

(五）为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务；

（六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务；

（七）收集和研究本战线上级部门的有关政策，督促本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。

二、内设机构及编制 

宁安市商贸办公室内设机构：办公室、项目信息办。核定编制5名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市商贸办公室2016部门决算编报范围包括： 宁安市商贸办公室本级。

第二部分 2016部门决算表

    参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市商贸办公室2016年度年初结转和结余60.21万元，其中项目支出结转60.21万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市商贸办公室2016年度收入总额150.40万元，财政拨款收入150.38万元，比去年减少23.58%，比年初预算增长138.09%，原因为人员工资调整和项目支出增加。

3.总支出情况对比

宁安市商贸办公室2016年度支出总额183.64万元，本年支出183.64万元，比去年增长10.61%，比年初预算增长190.75%，原因为人员工资调整和项目支出增加。

4.年末结转和结余

宁安市商贸办公室2016年度年末结转和结余26.96万元，其中项目支出结转26.96万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市商贸办公室2016年度总收入150.40万元，财政拨收入150.38万元，其他收入0.03万元。其中：一般公共服务支出102.57万元，占68.20%；城乡社区支出25万元，占16.62%；资源勘探信息等支出22.83万元，占15.18%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市商贸办公室2016年度总支出183.64万元，其中：基本支出18.38万元，占10.01%；项目支出165.26万元，占89.99%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市商贸办公室2016年度年初财政拨款结转和结余60.21万元，比上年增加104.66%。

2.财政拨款收入情况

宁安市商贸办公室2016年度一般公共预算财政拨款150.38万元，比去年减少23.59%，原因为调减项目支出。

3. 财政拨款支出情况

宁安市商贸办公室2016年一般公共服务支出137.42万元，比去年增长92.90%，原因为工资调整和增加了商贸事务等支出；城乡社区支出23.38万元，比上年减少75.22%，原因为减少项目支出；资源勘探信息等支出22.83万元，比上年增长100%。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市商贸办公室2016年年末财政拨款结转和结余26.96万元，比上年降低55.22%。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市商贸办公室2016年度财政拨款收入总额150.38万元，年初结转60.21万元。其中：基本支出18.38万元，占12.22%，比上年增长12.69%，原因为工资调整；行政管理事务42.41万元，占28.20%；商贸事务41.75万元，占27.77%；城乡社区支出25万元，占16.63%；资源勘探信息等支出22.83万元，占15.18%。财政拨款支出总额183.64万元，其中：基本支出18.38万元，占10.01%，一般行政管理支出59.95万元，占32.65%；商贸事务支出59.10万元，占32.18%；城乡社区支出23.38万元，占12.73%；资源勘探信息等支出22.83万元，占12.43%，年末结转和结余26.96万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市商贸办公室2016年度本年财政拨款基本支出18.38万元，其中：人员经费17.35万元，占94.40%；公用经费1.03万元，占5.60%。人员经费中工资福利支出16.33万元，对个人和家庭的补助1.02万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

 宁安市商贸办公室2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

 二、“三公”经费支出说明

 宁安市商贸办公室2016年度国内公务接待费0.8万元，共20批次，155人次，，比上年减少65.52%，原因简化招待。无因公出国（境）人员，无公务用车。与上年比无变化。

 三、机关运行经费支出说明

 宁安市商贸办公室为事业单位，无机关运行经费。

 四、政府采购支出说明

 宁安市商贸办公室2016年度无政府采购支出。

 五、国有资产占用情况说明

 宁安市商贸办公室截至2016年12月31日，固定资产总额5.53万元，均为其他固定资产，无车辆和大型设备。

 六、预算绩效情况

 1、绩效管理工作开展情况。

 宁安市商贸办公室2016年度没有实行绩效管理工作。

 2、部门决算中项目绩效自评结果。

 宁安市商贸办公室2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市商贸办公室2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宁安市商贸办公室2016年部门决算表.xls