第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府对信访工作的指示要求；组织实施国务院《信访条例》；负责全市信访法制建设工作；检查、指导全市信访工作。
　  （二）、负责办理人民群众写给市委、市政府及市领导同志的来信；承办上级机关交办、转办的信件。
　　（三）、负责接待处理人民群众到市委、市政府的来访；承办上级机关交办的来访案件。
　 （四）、负责市长信访电话的日常受理、处理、查办工作；对市长信访电话工作网络进行管理。
　　（五）、负责向市委、市政府领导同志及有关部门提供人民群众通过来信、来访、电话反映的社情民意、重要信访信息。
　　（六）、代表市委、市政府征集人民群众对经济发展和社会稳定等各方面的意见和建议。
　　（七）、负责承办省委、省政府、市委和市政府领导同志交办的信访案件处理和查办；负责向有关部门交办信访案件，并负责督办检查和审理处理结果；协调处理跨地区、跨部门（行业）的信访问题；负责市委、市政府领导同志值班接待处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。
　　（八）、负责维护市委、市政府机关驻地正常信访工作秩序，管理、教育和遣送无理纠缠的上访人员。
　　（九）、负责培训全市专兼职信访干部。
　 （十）、承办市信访领导小组的日常工作；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制 

根据上述主要职能，宁安市信访办内设机构有5个：综合办公室、信访接待室、信访案件督办室、人民建议征集办公室、行政首长信访电话办公室。核定编制9名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016部门决算编报范围包括：中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室本级单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度年初结转结余18.82万元；本年收入214.19万元，均为财政性资金，比去年同期增长17.52%，比年初预算增长6.18%，原因是单位人员变动调整；本年支出219.77万元，比去年增长20.58%，比年初预算增长14.62%，原因是单位人员变动及工资调整。2015年度年末结转结余13.24万元。

（一）关于收支决算总表的说明

 1.年初结转和结余

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度年初结转和结余18.82万元，其中基本支出结转18.82万元，占100%。

2.总收入情况

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度收入总额214.19万元，财政拨款收入214.19万元，比去年增长17.52%，比年初预算增长6.18%，原因是单位人员变动及工资调整；本年支出219.77万元，比去年增长20.58%，比年初预算增长14.62%，原因是单位人员变动及工资调整。

3.总支出情况对比

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度支出总额219.77万元，本年支出219.77万元，比去年增长17.52%，比年初预算增长6.18%，原因一是单位人员变动及工资调整；二是加强单位人员信访业务培训所产生的费用。

4.年末结转和结余

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度年末结转和结余13.24万元，其中基本支出结转13.24万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度总收入214.19万元，均为财政拨款收入，占100%。

（三）关于支出决算表的说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度总支出219.77万元，其中：财政基本支出128.70万元，占58.56% ；项目支出91.70万元，占41.73%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市信访办2016年度年初财政拨款结转和结余18.82万元，比上年增加0.05%。

2.财政拨款收入情况

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度一般公共预算财政拨款214.16万元，比去年增加17.50%，原因一是单位人员变动及工资调整；二是加强单位人员信访业务培训所产生的费用。

3. 财政拨款支出情况

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年基本支出219.77万元，比去年增长17.52%，原因一是单位人员变动及工资调整；二是加强单位人员信访业务培训所产生的费用。

4.年末财政拨款结转和结余

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年年末财政拨款结转和结余13.10万元，比上年增长42.82%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度财政拨款支出总额219.77万元，其中：基本支出128.70万元，占58.56% ；项目支出91.70万元，占41.73%。其中：行政运行128.70万元，占58.56%，一般行政管理事务 91.70万元，占41.73%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度本年财政拨款基本支出128.70万元，其中：人员经费79.79万元，占61.99%；公用经费48.91万元，占38.00%；人员经费中工资福利支出46.58万元，对个人和家庭的补助33.22万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度部门决算“三公”经费支出为1.50万元，其中公务用车一辆，费用为1.50万元。原因为车改后核定保留应急接访车辆一台，每年车辆费用为1.50万元。

三、机关运行经费支出说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度机关运行经费支出48.91万元，比去年同期增加35.54%。主要原因是：增加信访工作任务所产生的相关费用。

四、政府采购支出说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室截至2016年12月31日，固定资产总额22.36万元，本部门共有车辆1辆，为应急接访车。

六、预算绩效情况

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度没有实行绩效管理工作。

1、部门决算中项目绩效自评结果。

中共宁安市委员会宁安市人民政府信访办公室2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市信访办2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、项目支出（信访事务）：主要用于全国、全省两会期间及其他特防期赴省进京信访维稳工作、市信访联席办工作经费、协调处理到市赴省进京上访和异常突发信访事项等。　

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：2016信访办决算公开表.xls