目      录

第一部分 市教育体育局概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市教育体育局2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 市教育体育局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  教育体育局概况

一、部门职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(五)统筹指导全市少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三)负责教育督导工作。

(十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(二十)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。

(二十一)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(二十二)抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(二十三)发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。

(二十四)负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。

(二十五)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

(二十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，宁安市教育体育局设7个内设机构：党政办公室、视导室、财务审计股、人事股、群众体育技术辅导中心、青少年业余体校、体育馆。核定编制 3509 名，其中在职2966人，离休12人，退休2561人。 

三、部门预算编制范围

2017年部门预算编制范围为宁安市教育体育局、黑龙江省宁安市实验小学、宁安市第四小学、黑龙江省宁安市丹江小学、宁安市朝鲜族小学、黑龙江省宁安市第二中学校、黑龙江省宁安市第三中学校、黑龙江省宁安市第四中学校、宁安市渤海中学、黑龙江省宁安市朝鲜族中学、黑龙江省宁安市第一中学校、宁安市职业教育中心学校、宁安市教师进修学校、宁安市特殊教育学校、宁安市幼儿教育中心、宁安市招生考试委员会办公室、学校生产管理站、省电大宁安分校、宁安市宁安镇中心校、宁安市东京城镇中心校、宁安市渤海镇中心校、宁安市沙兰镇中心校、宁安市石岩镇中心校、宁安市兰岗镇中心校、宁安市海浪镇中心校、宁安市江南朝鲜族满族乡中心校、宁安市卧龙朝鲜族乡中心校、宁安市马河乡中心校、宁安市三陵乡中心校、宁安市镜泊乡中心校。

第二部分  市教育体育局2017年部门预算表

    详见：宁安市教育体育局2017年度部门预算表.xls

  第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于市教育体育局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市教育体育2017 年收入总预算47552.95万元，较上年执行数下降13.86%；支出总预算47552.95万元，较上年执行数下降15.40%。

二、关于市教育体育局2017年收入预算情况说明

市教育体育局2017 年收入预算 47552.95万元，其中：财政拨款收入47406.88万元，占比99.69%，其他支出146.07万元，占比0.31%。

三、关于市教育体育局2017年支出预算情况说明

市教育体育局2017 年支出预算47552.95万元，其中：基本支出40508.14万元，占比85.19%；项目支出7044.81万元，占14.81%。

四、关于市教育体育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市教育体育局2017年财政拨款收支预算47552.95万元。收入包括：当年拨款收入47552.95万元、上年结转 0万元；支出包括：教育支出30984.59万元、社会保障和就业支出12964.64万元、医疗卫生支出2093.42万元、住房保障支出1364.23万元、其他支出146.07万元。

五、关于市教育体育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市教育体育局2017年公共预算财政拨款支出47552.95万元，包括：基本支出40508.14万元、项目支出7044.81万元。具体使用情况如下：                        

1、财政事务行政运行支出24085.85万元，占50.65%，同比下降31.93%，原因是人员减少。

2、一般行政管理事务支出2670.95万元，占5.61%，同比增长69.37%，原因是增加支出。

3、普通教育支出2952.49万元，占6.22%，同比下降75.41%。原因是学生人数减少。。

4、职业教育支出1275.30万元，占2.68%，同比下降77.56%，原因是学生人数减少。

5、行政事业单位离退休支出12964.64万元，占27.26%，同比增长100%，原因是上年决算未列支。

6、行政单位医疗支出2093.42万元，占4.40%，同比增长100%，原因是上年决算未列支。

7、住房公积金支出1364.23万元，占2.87%，同比增长100%，原因是上年决算未列支。

8、其他支出146.07万元，占0.31%，同比下降29.26%，原因是减少支出。

六、关于市教育体育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市教育体育局2017年一般公共预算基本支出40508.14元，同比增长3.19%，其中：

人员经费40473.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市教育体育局2017年“三公”经费预算情况说明

市教育体育局2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

八、关于市教育体育局2017年政府性基金预算支出情况的说明

市教育体育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

市教育体育局2017年政府性基金拨款支出146.07万元，包括：基本支出0万元、项目支出146.07万元。具体使用情况如下：                         

用于体育事业的彩票公益金支出146.07万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

宁安市教育体育局2017年机关运行经费安排35万元，比上年预算安排同比下降99%。主要是由于人员减少、职务变动而产生的人员经费的减少。

（二）政府采购情况

市教育体育局2017年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日，我单位国有资产20422.73万元，其中：现有车辆3辆。

（四）预算绩效情况说明。

 2017年市教育体育局预算绩效项目7个，涉及金额7044.81万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出（类）：反映政府提供教育方面的支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理事务方面的支出。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。