第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家、省和市关于国内外贸易、国际经济合作外商投资的发展战略、方针政策及有关法律、法规、负责全市对内外贸业务工作的统计及信息发布。 (二)编制并组织实施全市对外贸易、利用外资的发展规划；研究和推广电子商务等各种新的对外贸易方式；负责进出口配额、招标计划的编报申领、下达和组织实施；依法负责对外反倾销、反补贴以及保障措施中的有关事务，指导协调外国对我市相关出口商品的反倾销应诉。 (三)负责全市外贸进出口业务的宏观管理和业务指导，推广各种新的贸易形式；审核企业进出口经营权的登记、变更事项及获权企业的年审工作；负责管理全市机电产品进出口工作；审核外贸出口重点支持名牌工作；审批私营企业去境外开办企业；负责境内外交易会、展览会、展销会、洽谈会的摊位申报及安排落实。 (四)宏观指导全市外商投资工作；负责审批限额以下鼓励、允许类外商投资企业的设立和变更事项；审核、申报限额以下限制类和限额以上外投资企业的设立和变更事项；指导和管理外商投资企业进出口工作；负责审批外商投资企业在境内设立分支机构工作；协调、指导外商投资企业协会工作；归口管理外资企业工会工作。 (五)负责全市中小企业国际市场开拓资金计划编制、审核、申报；负责全市外贸发展基金的立项、审核、申报；审核、申报外贸出口企业贴息资金，并对各项资金到位后的使用进行监督。负责全市有进出口经营权的外贸企业和生产企业出口商品退税和贴息；协同有关部门对全市外经贸各类活动进行宏观管理。 (六)负责全市国际经济技术合作工作；管理全市技术引进、设备进口，指导和监督对外承包工程、劳务合作、劳务培训等业务；参与外国政府及有关组织的经济贸易谈判和签约，开展经济技术合作交流；管理多、双边对我市无偿援款及赠款。 (七)负责审核、申报全市各类国际货运代理企业的经营权，并对市内企业境内外投资实施监督管理。 (八)负责指导贸促会的工作。 (九)编制并组织实施全市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见；培育和发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 (十)贯彻执行国家和省、市商品流通、物资流通和餐饮服务业和有关法规、规章，实施细则和市场准则；负责并拟定我市相应的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出建议；负责成品油等商品的流通管理；负责拍卖、典当、旧机动车交易和报废汽车行业管理、再生资源回收等行业的管理；负责煤炭行业管理。 (十一)贯彻执行国家和省、市制定的规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；研究拟定全市相应的措施办法，建立健全统一、开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 (十二)完成市政府交办的其它工作 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市商务局设5个内设机构：办公室、对外贸易股、外资管理股、市场运行调节股、商业发展规划股。核定编制13名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市商务局2016年部门决算编报范围包括：宁安市商务局一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市商务局2016年度年初结转和结余136.27万元，其中基本支出结转39.48万元，占28.97%。 2.总收入情况 宁安市商务局2016年度收入总额595.95万元，财政拨款收入595.88万元，比去年减少22.60%，比年初预算增长57.19%，原因为人员工资调整和项目资金的增减变化。 3.总支出情况对比 宁安市商务局2016年度支出总额632.32万元，本年支出632.32万元，比去年减少8.01%，比年初预算增长66.80%，原因为人员工资调整和项目资金的增减变化。 4.年末结转和结余 宁安市商务局2016年度年末结转和结余99.89万元，其中基本支出结转52.63万元，占52.69%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市商务局2016年度总收入595.95万元，财政拨款收入595.88万元，占99.99%，其中：一般公用服务支出450.11万元，占75.54%；资源勘探信息等支出47.89万元，占8.03%；商业服务业等支出97.88万元，占16.43%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市商务局2016年度总支出632.32万元，其中：一般公用服务支出430.46万元，占68.08%；资源勘探信息等支出47.89万元，占7.57%，商品服务等支出153.98万元，占24.35%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市商务局2016年度年初财政拨款结转和结余136.27万元，比上年增加161.20%。 2.财政拨款收入情况 宁安市商务局2016年度一般公共预算财政拨款595.88万元，比去年减少22.60%，原因为人员工资调整和项目资金的减少。 3. 财政拨款支出情况 宁安市商务局2016年一般公用服务支出430.46万元，比上年减少0.77%，原因为人员工资经费调整；资源勘探信息等支出47.89万元，比上年增加100%，原因为财政拨付煤炭管理办公室经费；商品服务等支出153.98万元，比上年减少38.69%，原因为项目支出减少。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市商务局2016年年末财政拨款结转和结余99.89万元，比上年降低26.70%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市商务局2016年度财政拨款支出总额632.32万元，其中：基本支出343.35万元，占54.30%，项目支出288.98万元，占45.70%。一般公用服务支出430.46万元，其中：行政运行318.08万元，占73.89%；一般行政管理事务 87.12万元，占20.24%；招商引资25.27万元，占5.87%；资源勘探信息等支出47.89万元；商品流通业服务支出153.98万元，其中：其他商业流通事务支出61.10万元，占39.68%；其他涉外发展服务支出92.88万元，占60.32%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市商务局2016年度本年财政拨款基本支出343.35万元，其中：人员经费312.08万元，占90.89%；公用经费31.27万元，占9.11%；人员经费中工资福利支出89.20万元，对个人和家庭的补助222.88万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市商务局2015年度无政府性基金收支。与上年比无变化。 二、“三公”经费支出说明 宁安市商务局2016年度国内招待费0.4万元，6批次，63人次。比上年减少0.48万元，同比下降54.55%。 三、机关运行经费支出说明 宁安市商务局机关运行经费支出31.27万元，比2015年减少4.94万元，下降13.64%。主要原因是：人员工资调整和经费调整。 四、政府采购支出说明 2016年本部门政府采购支出总额1.60万，其中：政府采购货物支出1.60万元。 五、国有资产占用情况说明 宁安市商务局截至2016年12月31日，固定资产总额10.13万元，均为其他固定资产，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市商务局2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市商务局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市商务局2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）商务事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
||||||||||||||||||||
|
1 |