宁安市人民政府供热燃气管理办公室 2016年部门决算及有关情况说明
第一部分部门概况 一、 主要职责 （一）负责城市供热与燃气的法律法规和政策的贯彻实施； （二）会同有关部门编制城市供热规划与燃气规划，并监督实施； （三）会同有关部门审查、批准全市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程； （四） 会同有关部门管理全市供热燃气市场； （五） 负责组织有关部门进行供热和燃气的安装管理； （六） 负责供热、燃气各种收费价格的论证、审查和报批。 二、内设机构及编制 根据上述职责宁安市人民政府供热燃气管理办公室内设3个股室，分别为技术股、信访接待股、企业管理股。核定编制10名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016部门决算编报范围包括：宁安市人民政府供热燃气管理办公室一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度年初结转和结余4万元，其中项目支出结转4万元，占100%。 2.总收入情况 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度收入总额1231.67万元，财政拨款收入1231.67万元，比去年增长14.20%，多于年初预算，原因为临时增加项目支出，其中政府性基金预算财政拨款630.17万元，比去年减少27.06%，原因为项目支出调整。 3.总支出情况对比 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度支出总额1155.76万元，本年支出1155.76，比去年减少1.03%，多于年初预算，原因为项目支出增加，其中政府性基金预算财政拨款630.17万元，比去年减少27.06%，原因为项目支出调整。 4.年末结转和结余 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度年末结转和结余79.91万元，其中项目支出结转79.91万元，占100%。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度总收入1231.67万元，均为财政拨收入，占100%，其中：城乡社区支出964.85万元，占78.34%；资源勘探信息等支出266.82万元，占21.66%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度总支出1155.76万元，其中：城乡社区支出888.94万元，占76.91% ；资源勘探信息等支出266.82万元，占23.09%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度年初财政拨款结转和结余4万元，比上年增加100%。 2.财政拨款收入情况 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款605.51万元，比去年增长183.15%，原因为项目支出增加；政府性基金预算拨款630.17万元，比去年减少27.12%，原因为项目支出调整。 3. 财政拨款支出情况 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年城乡社区支出888.94万元，比上年减少22.57%，原因为项目支出减少；资源勘探信息等支出266.82万元，比上年增长100%，原因为项目支出调整。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年年末财政拨款结转和结余79.91万元，比上年增长1897.75%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度财政拨款支出总额605.51万元，其中：基本支出49.53万元，占8.18%，项目支出555.97万元，占91.82%；城乡社区支出338.69万元，其中：行政运行49.53万元，占14.62%，一般行政管理事务 13.80万元，占4. 07%；其他城乡社区公共设施支出275.36万元，占81.31%；其他支持中小企业发展和管理支出266.82万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度本年财政拨款基本支出49.53万元，全部为人员经费，占100%；其中：工资福利支出39.08万元，对个人和家庭的补助10.45万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 1.政府性基金预算财政拨款收入情况 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度政府性基金预算拨款收入630.17万元，比去年减少27.12%，原因为项目支出调整，2016年度政府性基金年末结转79.91万元，原因为此项目未完工资金未能交付。 2.政府性基金预算财政拨款支出情况 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度政府性基金预算拨款支出550.25万元，比去年减少42.32%，原因为项目支出调整，2016年度政府性基金年末结转79.91万元，原因为此项目未完工资金未能交付。 二、“三公”经费支出说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度三公经费1.50万元，其中：无因公出国（境）人员；无国内公务接待任务；公务用车维护费1.50万元，一辆公务用车，与上年同期比减少3.50%。 三、机关运行经费支出说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室为事业单位，无机关运行经费。 四、政府采购支出说明 2016年本部门无政府采购支出。 五、国有资产占用情况说明 宁安市人民政府供热燃气管理办公室截至2016年12月31日，固定资产总额21.14万元，一般公务用车一辆，无大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市人民政府供热燃气管理办公室2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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