第一部分 部门概况

一、主要职责

宁安市马骏纪念馆是宁安市的宣传教育基地,主要职责是：

（一）精心设计、制作、陈列展示马骏烈士的光辉事迹，弘扬在宁安这片黑土地战斗过的其他革命先烈的英雄事迹。教育子孙后代和全体人民发扬革命传统，继承先烈遗志，充分发挥纪念馆做为爱国主义教育基地的宣传教育作用与功能。

（二）深入开展对马骏烈士革命生涯的研究，使纪念馆成为对中国共产党早期革命的活动家、“五四”运动杰出的青年领袖之一、民族英杰马骏事迹的研究中心。

（三）充分挖掘宁安的历史文化遗产，精心设计制作，陈列展示宁安的悠远历史，使纪念馆成为具有丰富底蕴的宁古塔文化的研究、展示和宣传中心，成为文明古城的窗口，开发旅游的景点，成为发展市域经济的宣传阵地。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市马骏纪念馆没有内设机构。

核定编制5名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市马骏纪念馆2016部门决算编报范围为宁安市马骏纪念馆一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门决算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市马骏纪念馆2016年度年初结转和结余0万元。

2.总收入情况

宁安市马骏纪念馆2016年度收入总额272.53万元，财政拨款收入272.53万元，比去年增加34%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市马骏纪念馆2016年度支出总额272.53万元，本年支出272.53，比去年增加34%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中文化体育与传媒支出272.51万元，比去年增加34%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

 4.年末结转和结余

宁安市马骏纪念馆2016年度年末结转和结余0.02万元，其中项目支出结转0.02万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

    宁安市马骏纪念馆2016年度总收入272.53万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：文化支出58.61万元，占22%；文物支出213.92万元，占78%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市马骏纪念馆2016年度总支出272.51万元，其中文化支出58.6万元，占22%；文物支出213.91万元，占78%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市马骏纪念馆2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市马骏纪念馆2016年度一般公共预算财政拨款272.53万元，比去年增加34%，原因为经费增加。

3. 财政拨款支出情况

宁安市马骏纪念馆2016年文化体育与传媒支出272.51万元，比上年增加34%，原因为人员工资调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市马骏纪念馆2016年年末财政拨款结转和结余0.02万元，其中项目支出结转0.02万元，比上年增加100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市马骏纪念馆2016年度财政拨款支出总额272.51万元，其中：基本支出53.99万元，占20%；项目支出218.52万元，占80%；文化支出58.6万元，其中：行政运行53.07万元，占19.47%，一般行政管理事务5.53万元，占2.02%；文物支出213.91万元，其中：行政运行0.92万元，占0.03%，博物馆212.99万元，占78.48%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市马骏纪念馆2016年度本年财政拨款基本支出53.99万元，其中：人员经费53.99万元，占100%；人员经费中工资福利支出36.31万元，对个人和家庭的补助17.68万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

    宁安市马骏纪念馆2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

二、“三公”经费支出说明

宁安市马骏纪念馆2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务。与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明    

宁安市马骏纪念馆为事业单位，无机关运行经费,与上年比无变化。

 四、政府采购支出说明

宁安市马骏纪念馆2016年度无政府采购支出,与上年比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市马骏纪念馆至2016年12月31日，固定资产总额231.2万元，为房屋及其他固定资产。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宁安市马骏纪念馆2016年度组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金200万元，自评覆盖率达到100%。

宁安马骏纪念馆共组织对“宁安市马骏纪念馆布展工程”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 200万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。宁安市马骏纪念馆部门中含“宁安市马骏纪念馆布展工程项目资金”。根据年初设定的绩效目标，宁安市马骏纪念馆布展工程项目自评得分为 98分。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市马骏纪念馆2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：宁安市马骏纪念馆2016部门决算表.XLS