第一部分 部门概况

一、主要职责

宁安市广播电视事业局是市委市政府综合管理广播电视行业的职能部门。主要职责是:

（一）负责广播电视新闻宣传工作；

（二）转播中央、省、市广播电视节目；

（三）负责全市广播电视事业建设；

（四）负责全市辖区广播电视行业管理；

（五）负责各乡镇及驻宁中省直企事业广播电视站（室）的业务指导；

（六）接收、传送微波信号；

（七）承办市委、市政府交办的其他工作；

二、内设机构及编制

   根据上述职责，宁安市广播电视事业局机关下设三个部室

(一)办公室：负责全局党务、政务、后勤、安全保卫工作。

（二）财务室：负责全局财务、资产、审计等项工作。

（三）行业管理办公室：负责辖区广播电视行业的法规宣传、实施与管理。

（四）宁安市广播电台、电视台、有线电视台的节目采编、制作、播出机构合为一体，由局统一管理，实行三台合一，采用新的“三台合一”体质以后，实行一套班子、两块牌子，即：直接由局里领导和管理，实行局长兼任台长，副局长、副台长负责的领导体制。实行领导与基层采编播出人员一套人马，有利于对宣传上实行统一管理，也有利于集中力量去抓好广播电视的工作。两块牌子即：宁安市广播电视局，宁安市广播电视台。其他人员、机构、建制、财务、技术设备与事业建设以及经营创收由局里统一管理。

机构编制41人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

 宁安市广播电视台2016部门决算编报范围包括： 宁安市广播电视台一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2016部门决算表

  参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门决算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

 宁安市广播电视台2016年度年初结转和结余0万元.

2.总收入情况

 宁安市广播电视台2016年度收入总额448.95万元，财政拨款收入448.95万元，比去年增加20.89%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款0万元。

3.总支出情况对比

 宁安市广播电视台2016年度支出总额415.42万元，本年支415.42万元，比去年增加11.86%，与年初预算持平，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款0万元。

4.年末结转和结余

 宁安市广播电视台2016年度年末结转和结余33.54万元，其中基本支出结转33.54万元，占100%。

(二）关于收入决算表的说明

    宁安市广播电视台2016年度总收入决448.95万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：新闻出版广播影视432.53万元，占96.34%，行政运行6.03万元，占1.34%，其他文化体育与传媒支出10.44万元占2.32%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市广播电视台2016年度总支出415.42万元，其中：行政运行6.03万元，占1.45%，新闻出版广播影视409.39万元，占98.46%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市广播电视台2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款448.95万元，比去年增加20.89%，原因为调减经费；政府性基金预算拨款0万元，原因为国家取消墙改收费。

3. 财政拨款支出情况

宁安市广播电视台2016年文化体育局与传媒支出415.42万元，比去年比去年增加11.86%，原因是增加人员工资。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市广播电视台2016年年末财政拨款结转和结余33.54万元，比上年增加100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市广播电视台2016年度财政拨款支出总额415.42万元，基本支出361.17万元，占86.94%，项目支出54.25万元，占12.06%。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市广播电视台2016年度财政拨款支出415.42万元，其中：人员经费332.26万元，占79.98%； 公用经费28.90万元，占6.95%。人员经费中工资福利支出222.29万元，对个人和家庭补助支出109.97万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

  宁安市广播电视台2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。

二、“三公”经费支出说明

宁安市广播电视台2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务。与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

    宁安市广播电视台为事业单位，无机关运行经费,与上年比无变化。

    四、政府采购支出说明

宁安市广播电视台2016年度无政府采购支出,与上年比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市广播电视台截至2016年12月31日，固定资产总额673.81万元，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市广播电视台2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市广播电视台2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市广播电视台2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   附件：宁安市广播电视台2016部门决算表.XLS