第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，以及省、市文物保护法规，加大宣传力度； （二）搞好文物保护管理工作，制定文物保护规划，审定保证单位； （三）有计划开展文物普查工作； （四）协助上级文物考古部门开展考古挖掘工作； （五）加强文物资料管理，对收藏文物妥善保管； （六）加强行政执法，执罚力度。 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市文物管理所没有内设机构。核定编制5名。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市文物管理所2016部门决算编报范围为宁安市文物管理所一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
第二部分 2016部门决算表
参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明 一、部门决算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市文物管理所2016年度年初结转和结余0万元。 2.总收入情况 宁安市文物管理所2016年度收入总额63.14万元，财政拨款收入63.14万元，比去年增加14.23%，原因为人员工资调整，其中政府性基金预算财政拨款0万元。 3.总支出情况对比 宁安市文物管理所2016年度支出总额63.14万元，本年支出63.14万元，比去年增加14.23%，与年初预算持平。原因为人员工资调整。 4.年末结转和结余 宁安市文物管理所2016年度年初结转和结余0万元。 (二）关于收入决算表的说明 宁安市文物管理所2016年度总收入决63.14万元，均为财政拨款收入，占100%。其中文化支出3.27万元，占5.18%，文物支出59.87万元，占94.82%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市文物管理所2015年度总支出63.14万元，其中文化支出3.27万元，占5.18%，文物支出59.87万元，占94.82%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市文物管理所2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市文物管理所2016年度一般公共预算财政拨款63.14万元，比上年增加14.24%。原因是项目经费增加。 3. 财政拨款支出情况 宁安市文物管理所2016年一般公共预算财政支出63.14万元，比去年增加14.24%，原因为经费增加。政府性基金预算支出0万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市文物管理所2016年年末财政拨款结转和结余0万元，。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市文物管理所2016年度财政拨款支出总额63.14万元，其中基本支出54.27万元，占 85.95%；项目支出8.87万元，占14.05%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市文物管理所2016年度财政拨款基本支出总额54.27万元，其中：人员经费54.27万元，占100%；人员经费中工资福利支出35.86万元，对个人和家庭的补助支出18.41万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市文物管理所2016年度无政府性基金收支。与上年比无变化。 二、“三公”经费支出说明 宁安市文物管理所2016年度三公经费2万元，是公务用车运行费支出2万元，无因公出国（境）人员，无国内公务接待任务。与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市文物管理所为事业单位，无机关运行经费,与上年比无变化。 四、政府采购支出说明 宁安市文物管理所2016年度无政府采购支出,与上年比无变化。 五、国有资产占用情况说明 宁安市文物管理所截至2016年12月31日，固定资产总额142.40万元，为房屋、车辆及其他固定资产,有一台公务车。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市文物管理所2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市文物管理所2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市文物管理所2015年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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