第一部分部门概况 一、主要职责 （一）根据普及与提高相结合，以普及为主的原则，收藏比较通用的社会科学、自然科学、农业技术、文艺读物以及其它的一切适合中等文化水平读者的著作，建立起一个适合广大城镇居民、乡村农民实际文化水平的综合性藏书体系的服务机构。在侧重透视科学文化知识的同时，大力加强为农业生产及农业科技人员服务； （二）在开馆内流通的同时，到工矿、农村创办分馆流通点，把书送到农村和基层； （三）积极开展业务辅导、协助和辅导农村、社区的图书馆室，建立城乡基层图书馆网。 二、内设机构及编制 根据上述主要职能，宁安市图书馆无内设机构。核定编制 7名。。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市图书馆2016年部门决算编报范围包括：宁安市图书馆办公室一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
第二部分 2016部门决算表 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表的说明 1.年初结转和结余 宁安市图书馆2016年度年初结转和结余0万元。 2.总收入情况 宁安市图书馆2016年度收入总额141.67万元，财政拨款收入141.67万元，比去年减少15.45%，原因为人员工资调整。 3.总支出情况对比 宁安市图书馆2016年度支出总额141.67万元，本年支出141.67万元 ，比去年减少15.45%，原因为人员工资调整。 4.年末结转和结余 宁安市图书馆2016年度年末结转和结余0万元。 （二）关于收入决算表的说明 宁安市图书馆2016年度总收入141.67万元，均为财政拨款收入，占100%。其中文化支出141.67万元，占100%。 （三）关于支出决算表的说明 宁安市图书馆2016年度总支出141.67万元，其中：文化支出141.67万元，占100%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市图书馆2016年度年初财政拨款结转和结余0万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市图书馆2016年度一般公共预算财政拨款141.67万元，比去年减少15.45%，原因为调减经费。 3. 财政拨款支出情况 宁安市图书馆2016年基本支出121.14万元，比上年减少8.6%，原因为人员工资调整；项目支出20.53万元，比上年减少14.47万元，原因为项目资金调减。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市图书馆2016年年末财政拨款结转和结余0万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 宁安市图书馆2016年度财政拨款支出总额141.67万元，其中：基本支出121.14万元，占85.5%；项目支出20.53万元，占14.5%，其中：文化支出141.67万元，占100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明 宁安市图书馆2016年度本年财政拨款基本支出121.14万元，比去年减少8.61%，其中：人员经费112.36万元，占92.75%；公用经费8.78万元，占7.25%；人员经费中工资福利支出57.49万元，比去年减少1.88%；对个人和家庭的补助54.87万元，比去年增加0.84%，原因为增加人员支出。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 宁安市图书馆2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年比无变化。 二、“三公”经费支出说明 宁安市图书馆2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。 三、机关运行经费支出说明 宁安市图书馆为事业单位，无机关运行经费,与上年比无变化。 四、政府采购支出说明 宁安市图书馆2016年无政府采购支出,与上年比无变化。 五、国有资产占用情况说明 宁安市图书馆截至2016年12月31日，固定资产总额20.90万元，无车辆和大型设备。 六、预算绩效情况 1、绩效管理工作开展情况。 宁安市图书馆2016年度没有实行绩效管理工作。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 宁安市图书馆2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。
第四部分 名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市图书馆2016年部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。 六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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