第一部分 部门概况

 一、主要职责

（一）制定全市卫生事业发展规划、年度计划，并组织实施及检查督促。

（二）贯彻实施医药卫生技术人员的职业道德规范，进行职业道德教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。 

（三）遇有重大突发事件和自然灾害，在市政府统一领导下，组织调度全市卫生技术力量，协助政府和有关部门抢救病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

（四）贯彻实施《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保护法》以及《医疗机构管理条例》，并依法对有关部门进行监督检查。

（五）依据国家医药卫生法律法规及标准，对全市公共卫生、劳动卫生、食品卫生、药品、医用生物制品和生物材料、医疗器材实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；负责医务人员资格认可；审核发放卫生许可证和医疗机构执业许可证。

（六）贯彻执行中医政策和中西医结合的方针，发扬民族医疗特色，继承、发展祖国传统医药学。

（七）负责全市保健工作；参与实施有关全市社会医疗保险制度；指导本系统各医学卫生学会的工作。 

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、内设机构及编制

宁安市卫生局内设机构：宁安市人民医院、中医院、宁安市第二人民医院、妇幼保健院、宁安市疾控中心、卫生监督所、中心血站、卫校、结核防治所及十二家乡镇卫生医院。卫生系统编制人数1292人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

卫生局2016部门决算编报范围包括：：卫生局本级和所属18个二级预算单位。部门决算单位名单如下：十二家乡镇卫生院及中心血站、卫生监督所、疾控中心、宁安卫校、妇幼保健院、结核防治所。

               第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

 一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

 1.年初结转和结余

宁安市卫生局2016年度年初结转和结余152.44万元，其中基本支出结转70.53万元，占46.27%。

2.总收入情况

宁安市卫生局2016年度收入总额11458.33万元，比去年增长3.19%，原因事业收入增加。财政拨款收入8397.58万元，比去年减少6.14%，与年初预算持平，原因为人员调整。

3.总支出情况对比

宁安市卫生局2016年度支出总额11486.16万元，比去年增加3.66%，原因为事业支出增加。

  4.年末结转和结余

宁安市卫生局2016年度年初结转和结余96.84万元，其中基本支出结转69.72万元，占71.99%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市卫生局2016年度总收入11458.33万元，财政拨收入8397.58万元，占总收入73.29%；上级补助收入67.05万元，占总收入0.59%；事业收入2983.53万元，占26.03%；其他收入10.17万元，占总收入0.09%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市卫生局2016年度总支出11486.16万元，其中：基本支出5661.00万元，占49.29% ；项目支出5825.15万元，占50.71%；一般公共服务支出2.12，其中群众团体事务支出2.12万元，占100%；社会保障和就业支出2万元，其中人力资源和社会保障管理事务2万元，占100%；医疗卫生与计划生育支出11482.04万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务2182.81万元，占19.01%；公立医院1680.70万元，占14.68%；基层医疗卫生机构4210.19万元，占36.67%；公共卫生3368.13万元，占29.33%；中医药35万元，其中中医药专项35，占100%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市卫生局2016年度年初财政拨款结转和结余68.89万元，比上年减少47.50%。

2.财政拨款收入情况

宁安市卫生局2016年度一般公共预算财政拨款8397.58万元，比去年减少6.14%，原因人员调整。

3. 财政拨款支出情况

宁安市卫生局2016年一般共公预算财政拨款支出8397.58万元，其中基本支出3981.34万元，占47.41%，比上年增加6.04%，原因事业支出增加；项目支出4416.24万元，占52.59%，比上年增加17.04%，原因项目调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市卫生局2016年年末财政拨款结转和结余68.89万元，比上年降低47.59%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市卫生局2016年度财政拨款支出总额8397.58万元，其中：基本支出3981.34万元，占47.41%，项目支出4416.24万元，占52.59%；一般公服务支出2.12万元，其中：群众团体事务2.12万元，占100%；社会保障和就业支出 2万元，其中人力资源和社会保障管理事务2万元，占100%；医疗卫与计划生育支出8393.46万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务1953.71万元，占23.28%，公立医院1685.91万元，占20.09%，基层医疗卫生机构2073.32万元，占24.70%，公共卫生2645.52万元，占31.52%，中医药35万元，占0.41%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市卫生局2016年度本年财政拨款基本支出3989.11万元，其中：人员经费支出3532.03万元，占88.54%；工资及福利支出2028.91万元，占57.44%；对个人和家庭的补助1503.12万元，占42.56%；商品服务支出457.08万元，占11.46%。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市卫生局2016年无政府性基金

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市卫生局2016年度无政府性基金

二、“三公”经费支出说明

宁安市卫生局2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市卫生局，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2016年宁安市卫生局无政府采购

五、国有资产占用情况说明

宁安市卫生局截至2016年12月31日，固定资产总额3204.27万元.无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市卫生局2016年度没有实行绩效管理工作。

各部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。同时应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，宁安市卫生局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁安市卫生局2016年部门决算表.xls