目 录
第一部分 市档案局概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 市档案局2017年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 市档案局2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 档案局概况
一、部门职能 （一）宣传贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策，监督和检查基层档案部门，执行档案工作方针、政策情况；草拟档案工作的初稿方法、细则和规定；建立档案工作有关制度。 （二）负责监督、检查和指导各乡镇及县直机关的档案工作，协调有关部门基层企业和行政村等单位的档案业务指导工作。 （三）协同主管部门监督、检查、指导科技档案工作。 （四）负责市直独立档案室及公安、诉讼、教育、文艺、会计等专业档案的监督、检查、业务指导工作。 （五）负责全市档案干部的业务培训工作，不断提高档案人员的业务水平和工作能力。 （六）研究和审查有关档案保存价值，保管期限的原则和标准，监督和审议有关档案的销毁问题。 （七）组织和指导档案工作业务经验的交流和档案科学的研究。 （八）完成市委、市政府及上级业务部门交办的有关档案工作的其它事宜。 二、机构设置及人员情况 市档案局（馆）内设5个机构：办公室、馆室股、业务指导股、现行文件利用中心、市志办公室。核定编制 11 名，其中在职9人，退休9人。 三、部门预算编制范围 2017部门预算编制范围为宁安市档案局本级。
第二部分 市档案局2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算编报情况说明
一、关于市档案局2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市档案局2017 年收入总预算170.84万元，较上年执行数下降6.76%；支出总预算170.84万元，较上年执行数下降2.99%。 二、关于市档案局2017年收入预算情况说明 市档案局2017 年收入预算 170.84万元，其中：财政拨款收入 170.84万元，占比100.00%。 三、关于市档案局2017年支出预算情况说明 市档案局2017 年支出预算170.84万元，其中：基本支出120.24万元，占比70.38%；项目支出50.60万元，占比28.62%。 四、关于市档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 市档案局2017年财政拨款收支预算170.84万元。收入包括：当年拨款收入170.84万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出118.45万元、社会保障和就业支出43.11万元，医疗卫生支出5.93万元、住房保障支出3.35万元。 五、关于市档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 宁安市档案局2017年公共预算财政拨款支出170.84万元，包括：基本支出120.24万元、项目支出50.60万元。具体使用情况如下： 1、档案事务行政运行支出67.85万元，占39.72%，同比下降52.43%，原因是人员减少。 2、一般行政管理事务支出50.60万元，占29.62%，同比增长51.14%，原因是增加项目支出。 3、行政事业单位离退休支出43.11万元，占25.23%，同比增长100%，原因是上年决算未列支。 4、行政单位医疗支出5.93万元，占3.47%，同比增长100%，原因是上年决算未列支。 5、住房公积金支出3.35万元，占1.96%，同比增长100%，原因是上年决算未列支。 六、关于市档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明 市档案局2017年一般公共预算基本支出120.24万元，同比下降15.70%，其中： 人员经费112.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费7.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于市档案局2017年“三公”经费预算情况说明 市档案局2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。 八、关于市档案局2017年政府性基金预算支出情况的说明 市档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市档案局2017年机关运行经费安排7.55万元，比上年执行数同比下降2.66%。主要是由于人员减少、职务变动而产生的人员经费的减少。 （二）政府采购情况 市档案局2017年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2016年12月31日，我单位国有资产41.65万元。 （四）预算绩效情况说明。 2017年市档案局预算绩效项目1个，涉及金额50.60万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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