第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

（十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

（十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

（十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

（十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

（十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

（十六）负责水务系统党群工作。

（十七）承办市政府授权或交办的其它事项。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市水务局现设置内设机构：办公室、农水股、防汛办。核定编制行政17 名，事业15名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市水务局2016部门决算编报范围包括：宁安市水务局是一个一级预算单位。

宁安市水务局2016年决算所属单位

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市水务局2016年度年初结转和结余1,924.37万元，其中基本支出结转72.30万元，占3.75%;项目支出结转和结余1,852.07万元，占96.25%。

2.总收入情况

宁安市水务局2016年度收入总额12,338.83万元，财政拨款收入12,329.51万元，其他收入9.32万元。比去年增加28.06%，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市水务局2016年度支出总额12,076.52万元，本年支出12,076.52万元，比去年减少27.91%，原因为人员变动工资调整和工程项目减少。

4.年末结转和结余

宁安市水务局2016年度年末结转和结余2,186.69万元，其中基本支出结转108.08万元，占4.94%;项目支出结转和结余2,078.61万元，占95.06%

（二）关于收入决算表的说明 

宁安市水务局2016年度总收入12,338.83万元，财政拨收入12,329.51万元，占99.92%；其他收入9.32万元，占0.08%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市水务局2016年度总支出12,076.52万元，其中：基本支出449.07万元，占3.72% ；项目支出11,627.45万元，占96.28%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市水务局2016年度年初财政拨款结转和结余1,648.27万元，比上年减少81.70%，原因为工程项目减少。

2.财政拨款收入情况

宁安市水务局2016年度一般公共预算财政拨款1,648.27万元，比去年减少81.70%，原因为工程项目减少。

3.财政拨款支出情况

宁安市水务局2016年度财政拨款支出12,060.11万元，比上年减少28%，原因为工程项目减少。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市水务局2016年度年末财政拨款结转和结余1,917.67万元，比上年增加1.28%，原因为上年资金结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市水务局2016年度财政拨款支出总额12,060.11万元，其中：基本支出432.66万元，占3.58%，项目支出11,627.45万元，占96.42%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市水务局2016年度本年财政拨款基本支出432.66万元，其中：工资福利支出220.54万元，占50.97%；商品和服务支出16.01万元，占3.70%；其他对个人和家庭的补助支出196.12万元，占45.33%。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市水务局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市水务局2016年度三公经费1.56万元，无因公出国（境）费，公务用车一辆，运行维护费1.5万元，与上年比增加1.09万元，公务接待费0.06万元，接待批次2次，接待人数20人，与上年比减少0.34万元。

三、机关运行经费支出说明

宁安市水务局2016年度机关运行经费支出16.01万元，比2015年减少14.46万元，降低47.49%。主要原因是节约开支。

四、政府采购支出说明

宁安市水务局2016年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市水务局截至2016年12月31日，固定资产总额461.84万元；公务用车一辆，价值15.34万元。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市水务局2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市水务局2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释