第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）法律法规授权的执法和行政管理

（二）关键技术的引进、实验、示范和推广。

（三）植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

（四）农产品生产过程中的质量安全的检测监测和强制性检疫。

（五）农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

（六）农业公共信息服务。

（七）农民的公共培训教育

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市农业技术推广中心设9个内设机构：办公室、财务室、经作站、环保站、土肥站、水稻站、推广站、植保站、测报站，编制数42人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市农业技术推广中心2016部门决算编报范围只包括本单位。

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市农业技术推广中心2016年部门决算公开表.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市农业技术推广中心2016年度年初结转和结余2907.55万元，其中基本支出结转2907.55万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市农业技术推广中心2016年度收入总额3310.35万元，财政拨款收入3310.35万元，比去年减少4.83%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市农业技术推广中心2016年度支出总额3656.54万元，本年支出3656.54万元，比去年增加463.52%，与年初预算持平，原因为在2016年度实施国家黑土地保护及基层推广体系建设项目。

4.年末结转和结余

宁安市农业技术推广中心2016年度年初结转和结余2907.55万元，其中基本支出结转2907.55万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市农业技术推广中心2016年度总收入3310.35万元，其中财政拨收入3306.32万元，占99.88%，其他收入4.02万元，占0.12%。其中：农林水支出3310.35万元，占总支出100%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市农业技术推广中心2016年度总支出3656.54万元，其中：科学技术支出2857.8万元，占78.16% ；农林水支出798.74万元，占21.84%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明1.年初财政拨款结转和结余

宁安市农业技术推广中心2016年度年初财政拨款结转和结余2907.55万元，比上年增加3631.93%。

2.财政拨款收入情况

宁安市农业技术推广中心2016年度一般公共预算财政拨款3306.32万元，比去年减少5%，原因为调减经费。

3.财政拨款支出情况

宁安市农业技术推广中心2016年科学技术支出2857.80万元，比上年增加100%，原因是2016年度实施国家黑土地保护及基层推广体系建设项目；农林水支出798.74万元，比上年增加160.17万元，原因为农业项目支出增加。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市农业技术推广中心2016年年末财政拨款结转和结余2557.34万元，比上年降低12.04%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市农业技术推广中心2016年度财政拨款支出总额3656.54万元，其中：基本支出309.45万元，占8.46%，项目支出3347.09万元，占91.54%；科学技术支出2857.80万元，其中科学成果转化与推广2857.80万元，占78.16%；农林水支出798.74万元，其中：行政运行309.45万元，占8.46%，一般行政事务管理6.75万元，占0.18%，科技转化与推广服务364.18万元，占9.96%，其他农业指出118.53万元，占3.24%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市农业技术推广中心2016年度本年财政拨款基本支出309.45万元，其中：人员经费307.05万元，占99.22%；公用经费2.4万元，占0.78%；人员经费中工资福利支出194.26万元，对个人和家庭的补助112.79万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市农业技术推广中心2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市农业技术推广中心2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

二、“三公”经费支出说明

宁安市农业技术推广中心2016年度“三公”经费支出1.5万元，无因公出国（境）人员，无国内公务接待任务,专业车辆运行费1.5万元，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市农业技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额449.25万元，其中：政府采购货物支出449.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市农业技术推广中心截至2016年12月31日，固定资产总额65.32万元，专业技术用车一辆，价值15.3万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋价值41.52万元，其他固定资产8.5万元。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市农业技术推广中心2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市农业技术推广中心2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市农业技术推广中心2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。