第一部分  残疾人联合会概况

一、部门职能

宁安市残疾人联合会是市政府的职能部门,主要职能是：

（一）听取残疾人的意见、反映残疾人的需求、维护残疾人的利益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人、遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省有关方针、政策、协助政府研究、制定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理残疾人社团组织。

（八）承担政府交办的其他工作。

宁安市残疾人劳动就业服务管理所主要职能是承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

 二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：办公室、康复部、维权部、组联部，就业所。核定编制9名,其中在职9人,退休1人。

 三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：办公室、康复部、维权部、组联部,就业所。

第二部分 市残疾人联合会2017年部门预算表

详见：宁安市残疾人联合会2017年部门预算表.xls

  第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基数预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市残疾人联合会2017年收入总预算107.92万元，较上年执行数下降79.23%；支出总预算107.92万元，较上年执行数下降59.91%。

二、关于市残疾人联合会2017年收入预算情况说明

宁安市残疾人联合会2017年收入预算107.92万元，其中：财政拨款收入107.92万元，占比100.00%。

三、关于市残疾人联合会2017年支出预算情况说明

宁安市残疾人联合会2017年支出预算107.92万元，其中：基本支出87.92万元，占比81.47%；项目支出20万元，占比18.53%。

四、关于市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算107.92万元。收入包括：当年拨款收入107.92万元、上年结转155.39万元；支出包括社会保障和就业支出99.79万元：医疗卫生支出4.04万元、住房保障支出4.09万元。

五、关于市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市残疾人联合会2017年公共预算财政拨款支出87.92万元，包括：基本支出79.79万元。具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出79.79万元，占90.76%，同比下降62.93%，原因是重度护理补贴支出改由民政局发放。

2、事业单位医疗支出4.04万元，占4.60%。

3、住房公积金支出4.09万元，占4.64%。

六、关于市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

宁安市残疾人联合会2017年一般公共预算支出87.92万元，同比增加23.97%，其中：

人员经费83.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市残疾人联合会2017年“三公”经费预算情况说明

市残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年执行数增长1.5万元，其中：公务用车购置及运行费增加1.5万元，主要原因：新增就业所用车。

八、关于市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出情况的说明

市残疾人联合会2017年政府性基金拨款支出20万元，包括：项目支出20万元。具体使用情况如下：

 用于残疾人事业的培训、扶贫支出20万元，占100%，同比增加1566.67%，原因是上年报决算时未列报就业保障金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

 宁安市残疾人联合会2017年机关运行经费安排4.91万元，比上年决算同比增长51.08%。主要是由于人员增加、职务变动而产生的人员经费的增加。

（二）政府采购情况

市残疾人联合会2017年无政府采购计划，未安采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截止2016年12月31日，我单位国有资产182.31万元，其中：现有车辆1辆。

（四）预算绩效情况说明。

 2017市残疾人联合会安排预算绩效评价项目1个，涉及当年财政拨款20万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。